Faktúry - Stránka 309 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Nájomné koberceMKS, Ocú

ID: 2324814 – LINDSTROM

44,88 €

22.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kremácia soc. prípad

ID: 2229 – Norbert Rajcsányi Jelka

588,00 €

22.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2022

Suma s DPH 588,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Norbert Rajcsányi Jelka - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom raftov a obč.sociálny fond

ID: 20220022 – ISTER Restaurant s.r.o.

826,10 €

22.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2022

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ISTER Restaurant s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Závlah.systém TJ

ID: 102022 – Roman Búri ROSI

94,20 €

22.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2022

Suma s DPH 94,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Roman Búri ROSI - IČO:

Prílohy –

Faktúra Materiál pre DHZ z dotácie

ID: 220100256 – PYROKOMPLET s.r.o.

5 293,48 €

17.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 5 293,48 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

PYROKOMPLET s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Projektové práce – organizácia dopravy

ID: 20220035 – BSF -Project, s.r..o.

540,00 €

17.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BSF -Project, s.r..o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepravné dochodcovia

ID: 222154 – Doprava Kálmán s.r.o.

240,00 €

17.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Doprava Kálmán s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: 220225611 – INFOCAR a.s.

42,72 €

17.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Lamino karty

ID: 20220042 – MysteryX s.r.o.

43,68 €

17.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 43,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MysteryX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Elektronizácia služieb 3.kvartál

ID: 22207050 – Lomtec .com a.s.

600,00 €

17.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Lomtec .com a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné TJ

ID: 20220046 – Szabotrans s.r.o.

375,40 €

17.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 375,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Rekonštrukcia chodníkov

ID: 1152220044 – DOPRASTAV a.s.

31 140,07 €

16.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2022

Suma s DPH 31 140,07 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DOPRASTAV a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie