Faktúry - Stránka 321 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 2302661 – LINDSTROM

42,05 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS

ID: 2306551 – LINDSTROM

44,88 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dispenzor výdajník vody DKP

ID: 20220194 – Sopka spol.s.r.o.

266,88 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 266,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sopka spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom centrálneho pultu

ID: 722006 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vyhotovenie proj. dok. MKS

ID: 8 – Ladislav Varjú - CROW-LINE

2 700,00 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 2 700,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ladislav Varjú - CROW-LINE - IČO:

Prílohy –

Faktúra Jelčianske obecné dni – ozvučenie, osvetlenie javi

ID: 2022044 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL

2 200,00 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 2 200,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon manažera kyb.bezpečnosti

ID: 520220152 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra drobný nákup repro

ID: 5222250679 – Alza.sk s.r.o.

32,50 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 32,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 2302661 – LINDSTROM

42,05 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS

ID: 2306551 – LINDSTROM

44,88 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dispenzor výdajník vody DKP

ID: 20220194 – Sopka spol.s.r.o.

266,88 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 266,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sopka spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom centrálneho pultu

ID: 722006 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie