Faktúry - Stránka 319 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Prenájom notebooku, zapájanie, inš.

ID: 22110144 – MAXNETWORK , s r.o.

226,42 €

4.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2022

Suma s DPH 226,42 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Barové stply 6 ks sobášna sieň

ID: 2214276 – Párystany Jičín s.r.o.

472,14 €

4.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2022

Suma s DPH 472,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Párystany Jičín s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kanc.potreby

ID: 20222384 – Janette Marczibál CONNECT

167,00 €

3.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2022

Suma s DPH 167,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Janette Marczibál CONNECT - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájom za 102022

ID: 922013 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

3.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Plyn na 112022

ID: 8669066478 – Slov.plynárenský priemysel

2 080,00 €

2.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2022

Suma s DPH 2 080,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné TJ

ID: 20220068 – Szabotrans s.r.o.

260,40 €

2.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2022

Suma s DPH 260,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby za 112022

ID: 5202203689 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.11.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ochrana osobných údajov

ID: 1022111496 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.11.2022

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra úprava , údržba dát , programátorské práce

ID: 0022022 – ALGAIL s. r. o

1 800,00 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 1 800,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ALGAIL s. r. o - IČO:

Prílohy –

Faktúra Beton do parku

ID: 20220238 – Július Ravasz-TRANSBETON

168,00 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Július Ravasz-TRANSBETON - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22222011 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov

ID: 221006 – Molnár František

923,13 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 923,13 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie