Faktúry - Stránka 319 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra ZSE Ocú, TJ, ZS VO 072022

ID: 7131803825 – ZE energia a.s.

2 482,55 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 2 482,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon zodpovednej osoby072022

ID: 1022071562 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby za 072022

ID: 5202202197 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odpad.nádoba s mont. tlačiareň

ID: 20220108 – APHEX s.r.o.

99,72 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 99,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

APHEX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22221207 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby BOZP a PO 062022

ID: 2200145 – Sucháň

96,00 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 062022

ID: 220601 – Molnár František

943,06 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 943,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Písmená na budovu

ID: 202203217 – Typocon

540,00 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Typocon - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom tlač.zariadenia

ID: 1202206807 – Z+M servis a.s.

96,41 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 96,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Z+M servis a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava stoličiek

ID: 10 – Čalunnictvo VIGA Andrej Varga

1 632,00 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 1 632,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Čalunnictvo VIGA Andrej Varga - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia ESONA

ID: 311220176 – MIM, s.r.o.

147,60 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 147,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22221207 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie