Faktúry - Stránka 327 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Prepravné TJ

ID: 20220068 – Szabotrans s.r.o.

260,40 €

2.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2022

Suma s DPH 260,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby za 112022

ID: 5202203689 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.11.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ochrana osobných údajov

ID: 1022111496 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.11.2022

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra úprava , údržba dát , programátorské práce

ID: 0022022 – ALGAIL s. r. o

1 800,00 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 1 800,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ALGAIL s. r. o - IČO:

Prílohy –

Faktúra Beton do parku

ID: 20220238 – Július Ravasz-TRANSBETON

168,00 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Július Ravasz-TRANSBETON - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22222011 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov

ID: 221006 – Molnár František

923,13 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 923,13 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Voľby

ID: 221005 – Molnár František

312,00 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpad. vôd

ID: 44 – Ľubomír Lendvay

200,00 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ľubomír Lendvay - IČO:

Prílohy –

Faktúra vrdta, skrutky, reťaz

ID: 220701721 – CROW-TECH

1 680,61 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 1 680,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Elektroinšt. materiál na osv, kat kostola

ID: 1532022 – AD plan s.r.o.

437,60 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 437,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra revízia komínov v MKS

ID: 712022 – Žák Zoltán

150,00 €

31.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Žák Zoltán - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie