Faktúry - Stránka 327 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Stravovanie 092022

ID: 220902 – Molnár František

864,56 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 864,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE Kostolná 16 VO vyučto

ID: 7161438362 – ZE energia a.s.

643,30 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 643,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE prev. vyučto

ID: 7131833234 – ZE energia a.s.

8,44 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 8,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE 6 bj. vyučto

ID: 7122037266 – ZE energia a.s.

134,33 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 134,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájomné koberce inku

ID: 2330408 – LINDSTROM

43,73 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 43,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájomné koberceMKS, Ocú

ID: 2334214 – LINDSTROM

46,61 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 46,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Panel

ID: 92205858 – Zenit SK, s.e.o.

1 061,40 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 1 061,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Zenit SK, s.e.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odvoz a uloženie odpadov 082022

ID: 02570720 – FCC Trnava s.r.o.

5 392,41 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 5 392,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kancelárkse potreby

ID: 20222327 – Janette Marczibál CONNECT

184,99 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 184,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Janette Marczibál CONNECT - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájom za 092022

ID: 722011 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon manažera kyb.bezpečnosti

ID: 520220239 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Deratizácia futb.ihrisko a MKS

ID: 20220027 – Michael Letušek

526,00 €

27.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.9.2022

Suma s DPH 526,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Michael Letušek - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie