Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0119/25 – LINDSTROM
63,71 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 26.2.2025
Dátum splatnosti 12.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 63,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Inku
ID: FD/0118/25 – LINDSTROM
59,73 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 26.2.2025
Dátum splatnosti 12.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce
ID: FD/0117/25 – Služby Jelka
4 415,70 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 6.3.2025
Dátum splatnosti 20.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 4 415,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 022025
ID: FD/0116/25 – FCC Trnava s.r.o.
5 608,10 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 30.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 5 608,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kríldlové nože 80ks
ID: FD/0115/25 – Pavelka Tomáš
436,58 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 5.3.2025
Dátum splatnosti 18.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 436,58 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pavelka Tomáš
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Integilentná klučka, senzor
ID: FD/0114/25 – Blueroad RE s.r.o.
215,37 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 4.3.2025
Dátum splatnosti 18.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 215,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Blueroad RE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Licenčná zmluva program Topset
ID: FD/0113/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
3 769,95 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 15.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 769,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Z Mapy VKU
ID: FD/0112/25 – VKU Harmanec s.r.o
915,12 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 6.3.2025
Dátum splatnosti 17.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 915,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ VKU Harmanec s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odborná príprava v oblasti CO, BOZP
ID: FD/0111/25 – BAB Poradenstvo s.r.o.
450,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.3.2025
Dátum splatnosti 21.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0110/25 – Slovak Telekom a.s.
2,99 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0109/25 – Slovak Telekom a.s.
363,84 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 363,84 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0108/25 – Slovak Telekom a.s.
116,85 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 116,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
