Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra EE VO 072025
ID: FD/0440/25 – Greenlogy
0,43 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 5.8.2025
Dátum splatnosti 19.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 0,43 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra servis výťahov 072025
ID: FD/0439/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 5.8.2025
Dátum splatnosti 19.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis rozhlasov
ID: FD/0438/25 – MAXNETWORK
96,24 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 4.8.2025
Dátum splatnosti 18.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 96,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra výkon zodpovednej osoby 082025
ID: FD/0437/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.8.2025
Dátum splatnosti 8.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 84,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 072025
ID: FD/0436/25 – Molnár František
1 249,04 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 249,04 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 072025
ID: FD/0435/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 425,82 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 30.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 425,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0434/25 – FRP Services
15,99 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0433/25 – Slovak Telekom a.s.
362,91 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 362,91 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0432/25 – Slovak Telekom a.s.
103,32 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 103,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0431/25 – NEFTON s.r.o.
78,26 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.8.2025
Dátum splatnosti 15.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 78,26 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NEFTON s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra tonery
ID: FD/0430/25 – DAMEDIS s.r.o.
193,20 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 193,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodoinštalačné práce v mesiaci 072025 Ihrisko
ID: FD/0429/25 – Baros stav s.r.o.
98,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 30.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
