Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra servis výťahov 022025
ID: FD/0107/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 5.3.2025
Dátum splatnosti 19.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné služby TJ
ID: FD/0106/25 – Szabotrans s.r.o.
272,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 2.3.2025
Dátum splatnosti 6.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 272,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0105/25 – FRP Services
15,99 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 16.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 022025
ID: FD/0104/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 15.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Prestupné bývanie/ od 27.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0103/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
1 405,12 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 405,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 760 zdravstred./ od 12.09.2024-28.02.2025
ID: FD/0102/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
101,41 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 101,41 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 1353 6bj./ od 22.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0101/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
93,55 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 93,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 606/ od 22.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0100/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
520,45 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 520,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Komunitné centrum/ od27.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0099/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
97,24 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 97,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby v oblasti BOC100:C142ZP, PO
ID: FD/0098/25 – Karol Sucháň
98,40 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prevádzka systému BIBLIB – Knižnica
ID: FD/0097/25 – SVOP
303,60 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 30.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 303,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SVOP, spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 022025
ID: FD/0096/25 – Molnár František
1 033,92 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 16.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 033,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
