Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Licencia ESONA 1.Q2025
ID: FD/0158/25 – MIM
718,44 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 718,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0157/25 – DESIGNet
104,55 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.3.2025
Dátum splatnosti 11.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kancelárske potreby, rukavice
ID: FD/0156/25 – 3P slúži Vám
143,17 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.3.2025
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 143,17 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Projektová dokumentácia : Kanalizačná prípojka a prečerpávacia stanica
ID: FD/0155/25 – MNPA s.r.o.
1 014,75 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.3.2025
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 014,75 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Projektová dokumentácia : drobná stavba Parkovisko pre osobné automobily na Chrenovej ulici
ID: FD/0154/25 – MNPA s.r.o.
307,50 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.3.2025
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 307,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava a montáž kamery
ID: FD/0153/25 – MAXNETWORK
326,96 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 19.3.2025
Dátum splatnosti 2.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 326,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra členské na rok 2025
ID: FD/0152/25 – Združenie moest a obcí Slovenska
4 010,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 19.3.2025
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 4 010,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Združenie moest a obcí Slovenska
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra členské na rok 2025 Mikroregion
ID: FD/0151/25 – Mikroregion 11 Plus
6 015,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 19.3.2025
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 015,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mikroregion 11 Plus
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra členské na rok 2025
ID: FD/0150/25 – Združenie moest a obcí Slovenska
926,31 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 19.3.2025
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 926,31 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Združenie moest a obcí Slovenska
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vývoz odpadovej vody, ihrisko 2x, mlyn 1x
ID: FD/0149/25 – Németh Ernest
330,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum splatnosti 8.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné TJ
ID: FD/0148/25 – POLA lines s.r.o.
344,40 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum splatnosti 8.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 344,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ POLA lines s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Teplomery 40 ks
ID: FD/0147/25 – IKEA Bratislava s.r.o.
227,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum splatnosti 4.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 227,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
