Faktúry - Stránka 36 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Zber, zvoz a spracovanie BRO – zeleň

ID: FD/0234/26 – 11 PLUS , s.r.o.

1 152,90 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 152,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

11 PLUS , s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20260087

Faktúra BIO odpad

ID: FD/0233/26 – 11 PLUS , s.r.o.

170,63 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 170,63 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

11 PLUS , s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20260070

Faktúra Telekomunikačné poplatky 032026

ID: FD/0232/26 – Slovak Telekom a.s.

24,60 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 20.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 24,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

8386280547

Faktúra Telekomunikačné poplatky za 032026

ID: FD/0231/26 – Slovak Telekom a.s.

385,17 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 20.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 385,17 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

8386277038

Faktúra Orezy stromov, údržba ciest, stavebné práce 032026

ID: FD/0230/26 – Služby Jelka, s.r.o.

2 268,12 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 268,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2026010

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 032026

ID: FD/0229/26 – FCC Trnava s.r.o.

4 701,30 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 701,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

257091603

Faktúra Oprava vozidla Škoda YETI

ID: FD/0228/26 – LK autodoprava Ladislav Kovács

470,00 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 15.3.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 470,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Popis

2026015

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0227/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

7,35 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 15.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 7,35 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

9926293694

Faktúra Stravovanie dôchodcov za 032026

ID: FD/0226/26 – František Molnár

1 255,57 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 255,57 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

František Molnár - IČO:

Prílohy –

Popis

260301

Faktúra Poskytnuté vyjadrenie

ID: FD/0225/26 – Slovak Telekom a.s.

20,50 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 20,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

6612609177

Faktúra Stavebný prevádzkový materiál

ID: FD/0224/26 – Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka

249,37 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 249,37 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka - IČO:

Prílohy –

Popis

26220099

Faktúra Stavebný prevádzkový materiál

ID: FD/0223/26 – Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka

63,48 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,48 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka - IČO:

Prílohy –

Popis

26220109

Povinné zverejňovanie