Faktúry - Stránka 341 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Stĺpy na merače rýchlosti

ID: 22800119 – ELV Produkt a.s.

1 650,00 €

31.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 1 650,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ELV Produkt a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Merač rýchlosti

ID: 20220136 – BELLIMPEX s.r.o.

4 300,00 €

31.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 4 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BELLIMPEX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpadovej vody

ID: 2022040 – Németh Ernest

139,92 €

31.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 139,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odčerpanie dažďovej vody

ID: 2022039 – Németh Ernest

501,60 €

31.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 501,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vytúpenie Rozlúčka s letom

ID: 202207 – Lazarea nr.

650,00 €

31.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Lazarea nr. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prestupné bývanie – pripojenie

ID: 170001811 – ZSE Bratislava

1 151,82 €

30.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH 1 151,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra Merančie časov – beh Jelkou

ID: 2022056 – Časomiera KRIL s.r.o.

513,00 €

30.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH 513,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Časomiera KRIL s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dodávka a montáž rozhlasovej ústredne

ID: 1162022 – AD plan s.r.o.

4 559,76 €

30.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH 4 559,76 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon manažera kyb.bezpečnosti

ID: 520220212 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

30.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz vody 10 x

ID: 27 – Ľubomír Lendvay

500,00 €

28.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2022

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ľubomír Lendvay - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájom za 082022

ID: 722009 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Inš. tlačiarní

ID: 22080098 – MAXNETWORK , s r.o.

106,34 €

26.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2022

Suma s DPH 106,34 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie