Faktúry - Stránka 341 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Služby BOZP a PO 042022

ID: 2200100 – Sucháň

96,00 €

5.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Plyn 042022

ID: 8697925366 – Slov.plynárenský priemysel

2 080,00 €

5.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 2 080,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Skladové papierové utierky

ID: 221330 – EXACT Invest s.r.o.

210,00 €

5.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

EXACT Invest s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Led solárna lampa

ID: 20220066 – LED ARENA s.r.o.

288,00 €

5.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LED ARENA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22220783 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

5.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon zodp.osoby 042022

ID: 1022051555 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

5.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Projekt : Zdravotné stredisko byty 9 ks

ID: 2022018 – MNPA s.r.o.

15 372,00 €

5.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 15 372,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MNPA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stožiar poistná udalosť

ID: 20220084 – SUPERCOLORS s.r.o.

261,73 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 261,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné FC Jelka

ID: 20220019 – Szabotrans s.r.o.

160,00 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 042022

ID: 220401 – Molnár František

688,09 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 688,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stožiar poistná udalosť

ID: 20220084 – SUPERCOLORS s.r.o.

261,73 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 261,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné FC Jelka

ID: 20220019 – Szabotrans s.r.o.

160,00 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie