Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0095/25 – DESIGNet
104,55 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Nový stavebný zákon školenie
ID: FD/0094/25 – Verlag Dasföfer s.r.o.
158,67 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.2.2025
Dátum splatnosti 6.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 158,67 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Verlag Dasföfer s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stavebný materiál
ID: FD/0093/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
215,09 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 215,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu
ID: FD/0092/25 – Global Green s.r.o.
184,50 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 184,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Tlačivá, obálky, kanc. potreby
ID: FD/0091/25 – LYRECO CE
362,47 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.2.2025
Dátum splatnosti 13.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 362,47 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Magnetky tovar k mlynu
ID: FD/0090/25 – Ján Boggero BIANKO
546,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.2.2025
Dátum splatnosti 3.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 546,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Boggero BIANKO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Softvérové práce
ID: FD/0089/25 – MAXNETWORK
44,06 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 25.2.2025
Dátum splatnosti 11.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 44,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0088/25 – Németh Ernest
110,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 24.2.2025
Dátum splatnosti 7.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 110,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné služby TJ
ID: FD/0087/25 – Szabotrans s.r.o.
272,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 23.2.2025
Dátum splatnosti 27.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 272,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Obaly a diplomy na akcie
ID: FD/0086/25 – TOP OFFICE s.r.o.
345,38 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 18.2.2025
Dátum splatnosti 4.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 345,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP OFFICE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra PB na obecnú zabíjačku
ID: FD/0085/25 – CROW-TECH
269,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 18.2.2025
Dátum splatnosti 4.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 269,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby Obecného rozhlasu
ID: FD/0084/25 – SOZA
27,06 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 17.2.2025
Dátum splatnosti 4.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 27,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
