Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 113,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 371,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 499
ID: 499 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
Faktúra 498
ID: 498 – SUPERCOLORS s.r.o.
1 028,76 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 1 028,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SUPERCOLORS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stav.mat. parky
Faktúra 497
ID: 497 – FCC Trnava s.r.o.
5 521,15 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 5 521,15 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 072024
Faktúra 496
ID: 496 – Molnár František
1 022,10 €
5.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.8.2024
Suma s DPH 1 022,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 072024
Faktúra 495
ID: 495 – Slovgram
69,00 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 69,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovgram
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Verejný prenos prostr. technického zariadnia
Faktúra 494
ID: 494 – AH MH s.r.o.
208,08 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 208,08 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AH MH s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie Malá nočná hudba 4 akcie
Faktúra 493
ID: 493 – Németh Ernest
299,88 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 299,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odp.vody Fut.ihr. 2 x 99,99, mlyn 100,00 €
Faktúra 492
ID: 492 – MAXNETWORK
149,97 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 149,97 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Wifi router Prestupné bývanie
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH -24,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
dobropis reprodukovaná hudba
Faktúra 490
ID: 490 – Global Green s.r.o.
216,00 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 216,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu 072024
