Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 435
ID: 435 – ISTER Restaurant s.r.o.
282,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 282,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obecný deň, ubytovanie a občerstvenie pre hostí
Faktúra 434
ID: 434 – FCC Trnava s.r.o.
6 807,29 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 6 807,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Slkužby v odpadovom hospodárstve 062024
Faktúra 433
ID: 433 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 062024
Faktúra 432
ID: 432 – Szabotrans s.r.o.
643,00 €
29.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.6.2024
Suma s DPH 643,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava dôchodcovia Jelka
Faktúra 431
ID: 431 – DESIGNet
102,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 430
ID: 430 – PYROKOMPLET s.r.o.
572,40 €
26.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.6.2024
Suma s DPH 572,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Defibrilačné elektrody 2x
Faktúra 429
ID: 429 – MAXNETWORK
69,05 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 69,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výmena optického prevodníka
Faktúra 428
ID: 428 – Guardian security s.r.o.
1 008,00 €
26.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.6.2024
Suma s DPH 1 008,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Guardian security s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Strážna služba
Faktúra 427
ID: 427 – DAMEDIS s.r.o.
530,00 €
26.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.6.2024
Suma s DPH 530,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tlačiareň, Brother MFC
Faktúra 426
ID: 426 – Németh Ernest
199,92 €
25.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.6.2024
Suma s DPH 199,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odpadovej vody
Faktúra 425
ID: 425 – DIW s.r.o.
86,40 €
26.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.6.2024
Suma s DPH 86,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DIW s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dibond tabuľky s grafikou
Faktúra 424
ID: 424 – TOP Atrakcie s.r.o.
491,00 €
25.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.6.2024
Suma s DPH 491,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP Atrakcie s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom nafukovacích hradov Obecné dni
