Faktúry - Stránka 354 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Oprava stoličiek

ID: 10 – Čalunnictvo VIGA Andrej Varga

1 632,00 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 1 632,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Čalunnictvo VIGA Andrej Varga - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia ESONA

ID: 311220176 – MIM, s.r.o.

147,60 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 147,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odp.vody 2x Fut.ihr., 1x mlyn

ID: 2022033 – Németh Ernest

180,00 €

30.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2022

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra DKP Notebook

ID: 5222259134 – Alza.sk s.r.o.

600,80 €

29.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2022

Suma s DPH 600,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra DKP Chladnička

ID: 5222259168 – Alza.sk s.r.o.

275,89 €

29.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2022

Suma s DPH 275,89 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra DKP Notebook

ID: 5222259134 – Alza.sk s.r.o.

600,80 €

29.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2022

Suma s DPH 600,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra DKP Chladnička

ID: 5222259168 – Alza.sk s.r.o.

275,89 €

29.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2022

Suma s DPH 275,89 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra drobný nákup repro

ID: 5222250679 – Alza.sk s.r.o.

32,50 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 32,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 2302661 – LINDSTROM

42,05 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS

ID: 2306551 – LINDSTROM

44,88 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dispenzor výdajník vody DKP

ID: 20220194 – Sopka spol.s.r.o.

266,88 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 266,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sopka spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom centrálneho pultu

ID: 722006 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie