Faktúry - Stránka 355 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Internetové služby 042022

ID: 5202201106 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie Deň učiteľov

ID: 20220003 – ISTER Restaurant s.r.o.

332,00 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 332,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ISTER Restaurant s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Záloha na plyn 042022

ID: 8697893981 – Slov.plynárenský priemysel

2 080,00 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 2 080,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon zodpovednej osoby

ID: 1022041566 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 042022

ID: 5202201106 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Skrine 2 ks Šport.ihrisko dobropis

ID: 220435 – ff consulting, s.r.o.

–

31.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2022

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ff consulting, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra prenájom kobercov

ID: 26605315 – LINDSTROM

44,88 €

31.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra prenájom kobercov

ID: 26326016 – LINDSTROM

42,05 €

31.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Rekonšt.ozvučenia Domu smútku

ID: 0052022 – SAT Melišek Jozef

1 120,80 €

31.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2022

Suma s DPH 1 120,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SAT Melišek Jozef - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 032022

ID: 220301 – Molnár František

845,75 €

31.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2022

Suma s DPH 845,75 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie čistenie obce Jelka

ID: 20220002 – ISTER Restaurant s.r.o.

370,00 €

31.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2022

Suma s DPH 370,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ISTER Restaurant s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Betonová zmes

ID: 20220054 – Július Ravasz-TRANSBETON

33,60 €

31.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2022

Suma s DPH 33,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Július Ravasz-TRANSBETON - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie