Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 489
ID: 489 – Global Green s.r.o.
172,80 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 172,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu 062024
Faktúra 488
ID: 488 – CROW-TECH
290,28 €
29.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.7.2024
Suma s DPH 290,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Brúska pásová, pás brúsny
Faktúra 487
ID: 487 – Vinárstvo Jelka s.r.o.
335,00 €
29.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.7.2024
Suma s DPH 335,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Vinárstvo Jelka s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Víno – malá nočná hudba na 4 akcie
Faktúra 486
ID: 486 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
29.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.7.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 485
ID: 485 – Baros stav s.r.o.
180,00 €
29.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.7.2024
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vodoinš.práce práce v kult.dome
Faktúra 484
ID: 484 – DESIGNet
102,00 €
28.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.7.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 483
ID: 483 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.7.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 072024
Faktúra 482
ID: 482 – CONRAD Elektronic
324,00 €
24.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.7.2024
Suma s DPH 324,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CONRAD Elektronic
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bezdrôtové zvončeky
Faktúra 481
ID: 481 – GREENLOGY
-90,43 €
24.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.7.2024
Suma s DPH -90,43 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Hlavná 50/1.polrok 2024
Faktúra 480
ID: 480 – GREENLOGY
248,14 €
24.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.7.2024
Suma s DPH 248,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Kostolná16/1.polrok 2024
Faktúra 479
ID: 479 – GREENLOGY
-655,26 €
24.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.7.2024
Suma s DPH -655,26 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Trhová 5 VO/1.polrok 2024
Faktúra 478
ID: 478 – PYROKOMPLET s.r.o.
286,20 €
23.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.7.2024
Suma s DPH 286,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Defibrilačné elektrody
