Faktúry - Stránka 368 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Prepravné FC Jelka

ID: 20220019 – Szabotrans s.r.o.

160,00 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 042022

ID: 220401 – Molnár František

688,09 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 688,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom tlač.zariadenia

ID: 1202204669 – Z+M servis a.s.

89,74 €

3.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 89,74 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Z+M servis a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Uskladnenie odpadu 042022

ID: 2201063 – KOW s.r.o.

211,25 €

3.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 211,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

KOW s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom tlač.zariadenia

ID: 1202204669 – Z+M servis a.s.

89,74 €

3.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 89,74 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Z+M servis a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Uskladnenie odpadu 042022

ID: 2201063 – KOW s.r.o.

211,25 €

3.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 211,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

KOW s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dobitie – Umytie vozidla

ID: 9202205001 – T-Zone Wasch GO s.r.o.

60,00 €

2.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-Zone Wasch GO s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dobitie – Umytie vozidla

ID: 9202205001 – T-Zone Wasch GO s.r.o.

60,00 €

2.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-Zone Wasch GO s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 26326016 – LINDSTROM

42,05 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú , MKS

ID: 26605315 – LINDSTROM

44,88 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 042022

ID: 5202201466 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 26326016 – LINDSTROM

42,05 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie