Faktúry - Stránka 367 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra ZSE 6bj.

ID: 7701596697 – ZE energia a.s.

2,00 €

2.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE Kamery

ID: 7701596820 – ZE energia a.s.

2,00 €

2.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Preprava FC Jelka

ID: 20220008 – Szabotrans s.r.o.

160,00 €

2.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia ESONA 022022

ID: 311220035 – MIM, s.r.o.

146,34 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 146,34 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Záloha na plyn 022022

ID: 8688187947 – Slov.plynárenský priemysel

1 219,00 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 1 219,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 032022

ID: 5202200743 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba GA552GF

ID: 22003 – Opravovňa-Bohony

222,90 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 222,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Opravovňa-Bohony - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia ESONA 022022

ID: 311220035 – MIM, s.r.o.

146,34 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 146,34 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Záloha na plyn 022022

ID: 8688187947 – Slov.plynárenský priemysel

1 219,00 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 1 219,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 032022

ID: 5202200743 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba GA552GF

ID: 22003 – Opravovňa-Bohony

222,90 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 222,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Opravovňa-Bohony - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 022022

ID: 220201 – Molnár František

731,68 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 731,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie