Faktúry - Stránka 367 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Novostavba soc.priestorov v cintoríne Jelka

ID: 2022022 – SILAX s.r.o.

23 291,05 €

31.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 23 291,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SILAX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu

ID: 2022077 – Global Green s.r.o.

129,60 €

31.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 129,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kybenetická bezpečnosť

ID: 520220124 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

31.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Poplatk za vytýčenie telekom. vedenia

ID: 6622203816 – T-COM

108,00 €

30.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2022

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Poplatk za vytýčenie telekom. vedenia

ID: 6622203816 – T-COM

108,00 €

30.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2022

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom centrálneho pultu

ID: 722005 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom centrálneho pultu

ID: 722005 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zásobník na roky sáčkov pre psov

ID: 26052022 – ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.

328,56 €

27.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2022

Suma s DPH 328,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ekoDEA Dr. Stefan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zásobník na roky sáčkov pre psov

ID: 26052022 – ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.

328,56 €

27.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2022

Suma s DPH 328,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ekoDEA Dr. Stefan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS

ID: 2296491 – LINDSTROM

44,88 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 2292574 – LINDSTROM

42,05 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpadovej vody

ID: 2022022 – Németh Ernest

120,00 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie