Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 477
ID: 477 – MAXNETWORK
309,41 €
24.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.7.2024
Suma s DPH 309,41 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava prethnutého kábla pri Komcetrum
Faktúra 476
ID: 476 – AZOV s.r.o.
12,50 €
22.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.7.2024
Suma s DPH 12,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AZOV s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Termo Stuha
Faktúra 475
ID: 475 – LINDSTROM
58,18 €
17.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.7.2024
Suma s DPH 58,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 474
ID: 474 – LINDSTROM
54,53 €
17.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.7.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 473
ID: 473 – ŠEVT a.s.
276,41 €
16.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.7.2024
Suma s DPH 276,41 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tlačivá
Faktúra 472
ID: 472 – Profesia
118,80 €
15.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.7.2024
Suma s DPH 118,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Profesia, spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zverejnenie ponuky:Referent stav. úradu
Faktúra 471
ID: 471 – MAXNETWORK
97,85 €
16.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.7.2024
Suma s DPH 97,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výmena odpáleného zdroja
Faktúra 470
ID: 470 – Jablotron Slovakia s.r.o.
10,76 €
15.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.7.2024
Suma s DPH 10,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bezp. SIM
Faktúra 469
ID: 469 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.7.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 468
ID: 468 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
paušálny poplatok zatúlané psy
Faktúra 467
ID: 467 – Szilvia Horváth Naszák
500,00 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szilvia Horváth Naszák
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ozvučenie, malá nočná hudba pri Dunaji
Faktúra 466
ID: 466 – Karol Sucháň
96,00 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
