Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 012025
ID: FD/0059/25 – Greenlogy
91,55 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 7.2.2025
Dátum splatnosti 21.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 91,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Čistiace prostriedky
ID: FD/0058/25 – ITAP s.r.o.
52,20 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 6.2.2025
Dátum splatnosti 28.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 52,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ITAP s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce
ID: FD/0057/25 – Služby Jelka
3 751,50 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 751,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Korenia, zelenina k obecnej zabíjačke
ID: FD/0056/25 – LUNYS
218,62 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 6.2.2025
Dátum splatnosti 6.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 218,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LUNYS, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava traktora New Holland
ID: FD/0055/25 – AGRITEC
185,36 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 6.2.2025
Dátum splatnosti 13.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 185,36 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AGRITEC, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra WinCity prevod schváleného rozpočtu
ID: FD/0054/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
134,07 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 5.2.2025
Dátum splatnosti 15.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 134,07 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra servis výťahov 012025
ID: FD/0053/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 5.2.2025
Dátum splatnosti 19.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0052/25 – SAT Elektronik Janckulík
455,60 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 455,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SAT Elektronik Janckulík
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0051/25 – Alza.sk s.r.o.
252,21 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 252,21 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Čistiace prostriedky
ID: FD/0050/25 – Alza.sk s.r.o.
21,06 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 28.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 21,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Mesačný fireport
ID: FD/0049/25 – FRP Services
15,99 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 16.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poplatok za verejný rozhlas
ID: FD/0048/25 – Slovgram
44,28 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 44,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovgram
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
