Faktúry - Stránka 380 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Oprava KIA GA839GO

ID: 2022026 – LK autodoprava Ladislav Kovács

1 638,00 €

6.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2022

Suma s DPH 1 638,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava Škoda Fabia GA002FX

ID: 2022027 – LK autodoprava Ladislav Kovács

471,00 €

6.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2022

Suma s DPH 471,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22220581 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

6.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava KIA GA839GO

ID: 2022026 – LK autodoprava Ladislav Kovács

1 638,00 €

6.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2022

Suma s DPH 1 638,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava Škoda Fabia GA002FX

ID: 2022027 – LK autodoprava Ladislav Kovács

471,00 €

6.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2022

Suma s DPH 471,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22220581 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

6.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava MAN

ID: 41001197 – KUHN MT Slovakia

2 083,93 €

5.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2022

Suma s DPH 2 083,93 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

KUHN MT Slovakia - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava MAN

ID: 41001197 – KUHN MT Slovakia

2 083,93 €

5.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2022

Suma s DPH 2 083,93 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

KUHN MT Slovakia - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie Deň učiteľov

ID: 22004 – Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe

300,00 €

4.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2022

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie Deň učiteľov

ID: 22004 – Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe

300,00 €

4.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2022

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie Deň učiteľov

ID: 20220003 – ISTER Restaurant s.r.o.

332,00 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 332,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ISTER Restaurant s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Záloha na plyn 042022

ID: 8697893981 – Slov.plynárenský priemysel

2 080,00 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 2 080,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie