Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 429
ID: 429 – MAXNETWORK
69,05 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 69,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výmena optického prevodníka
Faktúra 428
ID: 428 – Guardian security s.r.o.
1 008,00 €
26.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.6.2024
Suma s DPH 1 008,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Guardian security s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Strážna služba
Faktúra 427
ID: 427 – DAMEDIS s.r.o.
530,00 €
26.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.6.2024
Suma s DPH 530,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tlačiareň, Brother MFC
Faktúra 426
ID: 426 – Németh Ernest
199,92 €
25.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.6.2024
Suma s DPH 199,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odpadovej vody
Faktúra 425
ID: 425 – DIW s.r.o.
86,40 €
26.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.6.2024
Suma s DPH 86,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DIW s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dibond tabuľky s grafikou
Faktúra 424
ID: 424 – TOP Atrakcie s.r.o.
491,00 €
25.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.6.2024
Suma s DPH 491,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP Atrakcie s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom nafukovacích hradov Obecné dni
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.6.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Licencia na použ.hudobných diel
Faktúra 422
ID: 422 – Tomáš Wittenberger Stolárstvo
3 220,00 €
25.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.6.2024
Suma s DPH 3 220,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Wittenberger Stolárstvo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nábytok do Komunitného centra Jelka
Faktúra 421
ID: 421 – FRP Services
5,53 €
27.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.6.2024
Suma s DPH 5,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport JPO
Faktúra 420
ID: 420 – ARIA SPIRIT s.r.o.
3 150,00 €
24.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 3 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ARIA SPIRIT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
koncert Majk Spirit 2. časť
Faktúra 419
ID: 419 – AXIS servis s.r.o.
526,80 €
24.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 526,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXIS servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fiskál ProN86 inštaláciu, konfiguráciou
Faktúra 418
ID: 418 – Molnár František
401,50 €
24.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 401,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie a strava na obecných dňoch
