Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 784
ID: 784 – CAMEA SK
71,00 €
20.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 71,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CAMEA SK, s,r,o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
toner
Faktúra 783
ID: 783 – E.M.A
627,90 €
21.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 627,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ E.M.A, elektromateriál
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
skrina elektro Ravaszova Byty
Faktúra 782
ID: 782 – 3Wslovakia
10,44 €
19.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.12.2023
Suma s DPH 10,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3Wslovakia
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
aktualizacia
Faktúra 781
ID: 781 – AH MH s.r.o.
1 467,12 €
18.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.12.2023
Suma s DPH 1 467,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AH MH s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianoce dary pre zam.
Faktúra 780
ID: 780 – Tibor Hobot
1 551,10 €
15.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.12.2023
Suma s DPH 1 551,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tibor Hobot
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rekonšt Ravaszova byty
Faktúra 779
ID: 779 – Profitent s.r.o.
195,50 €
11.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.12.2023
Suma s DPH 195,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Profitent s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Cateringové stoly biele 4 ks
Faktúra 778
ID: 778 – DOPRASTAV a.s.
79 939,20 €
20.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 79 939,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DOPRASTAV a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rekonštrukcia ciest-asfaltovacie práce
Faktúra 777
ID: 777 – AXATEM Projekt s.r.o.
35 964,00 €
20.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 35 964,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXATEM Projekt s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kuchyňská linka s vybavením – prestupné bývanie
Faktúra 776
ID: 776 – Vaw Welding
12 720,00 €
20.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 12 720,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Vaw Welding, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zvýš.odolnosti kult.inš. — viroline tower
Faktúra 775
ID: 775 – MediaTech Central Europe a.s. Bratislava
84 009,60 €
16.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2023
Suma s DPH 84 009,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MediaTech Central Europe a.s. Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zvýš.odolnosti kult.inš. zvuková, svet. technika
Faktúra 774
ID: 774 – AXATEM Projekt s.r.o.
20 754,00 €
15.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 20 754,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXATEM Projekt s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zvýš.odolnosti kult.inš.v obci Jelka práce naviac
Faktúra 773
ID: 773 – AXATEM Projekt s.r.o.
107 744,14 €
15.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 107 744,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXATEM Projekt s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zvýš.odolnosti kult.inš.v obci Jelka
