Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 760
ID: 760 – Tomáš Šichta
3 672,00 €
13.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2023
Suma s DPH 3 672,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Šichta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výmena kotla v pož.zbrojnici
Faktúra 759
ID: 759 – Andrea shop s.r.o.
543,81 €
13.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2023
Suma s DPH 543,81 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Andrea shop s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
JBL Partybox, microfonom
Faktúra 758
ID: 758 – E.M.A
772,01 €
13.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2023
Suma s DPH 772,01 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ E.M.A, elektromateriál
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
elektroinš. materiál byty Ravaszová
Faktúra 757
ID: 757 – LYRECO CE
137,22 €
13.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2023
Suma s DPH 137,22 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kanc, potreby
Faktúra 756
ID: 756 – LK autodoprava Ladislav Kovács
383,00 €
7.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 383,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sezonne prezutie 3 vozidiel
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 216,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NESZY, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz odpadových vôd, Mlyn , Ihrisko
Faktúra 754
ID: 754 – FCC Trnava s.r.o.
8 462,60 €
7.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 8 462,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 112023
Faktúra 753
ID: 753 – Global Green s.r.o.
158,40 €
7.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 158,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
BIO odpad
Faktúra 752
ID: 752 – Karol Sucháň
96,00 €
7.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO 112023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 349,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 750
ID: 750 – LINDSTROM
39,22 €
7.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 39,22 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov MKS, Obecný úrad
Faktúra 749
ID: 749 – Fridrich Sill
120,00 €
7.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Fridrich Sill
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava dverí katafalku- dom smútku
