Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 370
ID: 370 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
2.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.6.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava TJ Jelka
Faktúra 369
ID: 369 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výkon zodpovednej osoby 062024
Faktúra 368
ID: 368 – Služby Jelka
4 711,68 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 4 711,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
za kosenie, postrekovanie, pilčícke práce
Faktúra 367
ID: 367 – Karol Sucháň
96,00 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 366
ID: 366 – Molnár František
1 027,69 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 1 027,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 052024
Faktúra 365
ID: 365 – Ekodvor s.r.o.
792,00 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 792,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz Bioodpadu
Faktúra 364
ID: 364 – FCC Trnava s.r.o.
9 407,42 €
6.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2024
Suma s DPH 9 407,42 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Slkužby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 363
ID: 363 – Baros stav s.r.o.
126,00 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 126,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vodárenské práce na šport.ihrisku
Faktúra 362
ID: 362 – Peter Blšťák Záhradníctvo
324,08 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 324,08 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peter Blšťák Záhradníctvo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kvety letné vysiace do verejnej zelene
Faktúra 361
ID: 361 – Global Green s.r.o.
194,40 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 194,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu
Faktúra 360
ID: 360 – Sketch s.r.o.
1 500,86 €
29.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 1 500,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sketch s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tovar k mlynu – magnetky, šálky,
Faktúra 359
ID: 359 – ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.
140,16 €
29.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 140,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rolka sáčkov na exkrementy
