Faktúry - Stránka 48 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Vyúčtovanie plynu za rok 2025 /Požiarna zbrojnica

ID: FD/0090/26 – Torreol, s.r.o.

1 508,14 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 508,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Torreol, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

112650933

Faktúra Vyúčtovanie plynu za rok 2025 /Podnikateľský inkubátor

ID: FD/0089/26 – Torreol, s.r.o.

7,97 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 7,97 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Torreol, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

112650932

Faktúra Vyúčtovanie plynu za rok 2025 Kultúrny dom

ID: FD/0088/26 – Torreol, s.r.o.

6,72 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Torreol, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

112650920

Faktúra Vyúčtovanie plynu za rok 2025 Kultúrny dom

ID: FD/0087/26 – Torreol, s.r.o.

310,03 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 310,03 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Torreol, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

112650927

Faktúra Vyúčtovanie plynu za rok 2025 kultúrny dom

ID: FD/0086/26 – Torreol, s.r.o.

607,95 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 607,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Torreol, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

112650926

Faktúra Vyúčtovanie plynu za rok 2025 /Kultúrny dom

ID: FD/0085/26 – Torreol, s.r.o.

5 761,75 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 761,75 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Torreol, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

112650923

Faktúra Vyúčtovanie plynu za rok 2025 Zdrav.stredisko/Detský lekár

ID: FD/0084/26 – Torreol, s.r.o.

1 352,31 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 352,31 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Torreol, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

112650931

Faktúra Čistiace prostriedky

ID: FD/0083/26 – EXACT Invest s.r.o.

624,70 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 624,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

EXACT Invest s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

21142026

Faktúra Poskytované služby v oblasti BOZP a PO

ID: FD/0082/26 – Karol Sucháň

98,40 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Popis

2600008

Faktúra Stavebný prevádzkový materiál

ID: FD/0081/26 – Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka

267,53 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 28.1.2026

Dátum splatnosti 11.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 267,53 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka - IČO:

Prílohy –

Popis

26220014

Faktúra Telekomunikačné poplatky 012026

ID: FD/0080/26 – Slovak Telekom a.s.

24,60 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 18.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 24,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

8383138606

Faktúra Stravovanie dôchodcov za 012026

ID: FD/0079/26 – František Molnár

1 092,04 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 092,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

František Molnár - IČO:

Prílohy –

Popis

260103

Povinné zverejňovanie