Faktúry - Stránka 49 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Stravovanie dôchodcov 122025

ID: FD/0767/25 – Molnár František

993,20 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 31.12.2025

Dátum splatnosti 14.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 993,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

251202

Faktúra Občerstvenie na Vianočnom večierku

ID: FD/0766/25 – Ister Restaurant s.r.o.

933,00 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 16.12.2025

Dátum splatnosti 31.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 933,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ister Restaurant s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20250040

Faktúra Cesta z frézovaného asfaltu

ID: FD/0765/25 – DOPRASTAV a.s.

18 868,20 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 30.12.2025

Dátum splatnosti 28.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 18 868,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DOPRASTAV a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

1152520134

Faktúra odstránenie porúch a priebežná údržba verejného osvetlenia počas roka 2025

ID: FD/0764/25 – AD plan s.r.o.

2 854,83 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 29.12.2025

Dátum splatnosti 7.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 854,83 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

240/2025

Faktúra odstránenie porúch miestneho rozhlasu počas roka 2025

ID: FD/0763/25 – AD plan s.r.o.

3 958,14 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 29.12.2025

Dátum splatnosti 7.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3 958,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

239/2025

Faktúra Služby HBZS školenie výcvik v cvičnej dymnici pre 10 osôb

ID: FD/0762/25 – NAFTA a.s.

303,81 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 11.12.2025

Dátum splatnosti 19.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 303,81 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NAFTA a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

6301250063

Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti

ID: FD/0761/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 28.12.2025

Dátum splatnosti 11.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

520250390

Faktúra Bio odpad, drvenie konárov

ID: FD/0760/25 – Ekodvor s.r.o.

3 197,26 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 13.12.2025

Dátum splatnosti 31.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3 197,26 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20250742

Faktúra Oprava vozíka do cintorína, oprava drviča smetný dvor

ID: FD/0759/25 – Roth Ľudovít

412,05 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 22.12.2025

Dátum splatnosti 4.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 412,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Roth Ľudovít - IČO:

Prílohy –

Popis

202025

Faktúra Servis plynového kotla INKU

ID: FD/0758/25 – Tomáš Šichta

1 143,90 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 21.12.2025

Dátum splatnosti 4.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 143,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Tomáš Šichta - IČO:

Prílohy –

Popis

2025031

Faktúra Softvérové práce

ID: FD/0757/25 – MAXNETWORK , s r.o.

36,33 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 22.12.2025

Dátum splatnosti 5.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 36,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

925110007

Faktúra prevádzkový stavebný a drobný materiál

ID: FD/0756/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka

252,07 €

12.2.2026

Dátum vystavenia 19.12.2025

Dátum splatnosti 2.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 252,07 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka - IČO:

Prílohy –

Popis

25220562

Povinné zverejňovanie