Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: FD/0248/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
668,58 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 5.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 668,58 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodné a stočné / športové ihrisko/ od 23.03.2024-25.04.2025
Faktúra
ID: FD/0247/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
195,74 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 7.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 195,74 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodné a stočné / Kostolná – cintorín/ od 09.03.2024-30.04.2025
Faktúra
ID: FD/0246/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
689,61 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 7.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 689,61 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodné a stočné / MKS/ od 27.03.2024-30.04.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 130,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 11 PLUS , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
BIO odpad
Dátum vystavenia 6.5.2025
Dátum splatnosti 20.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 052025
Faktúra
ID: FD/0243/25 – POLA lines s.r.o.
442,80 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 3.5.2025
Dátum splatnosti 7.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 442,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ POLA lines s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné TJ
Faktúra
ID: FD/0242/25 – POLA lines s.r.o.
381,30 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 3.5.2025
Dátum splatnosti 7.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 381,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ POLA lines s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné TJ
Dátum vystavenia 2.5.2025
Dátum splatnosti 16.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 396,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BINS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Plastové nádoby pre občanov
Dátum vystavenia 1.5.2025
Dátum splatnosti 15.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 052025
Dátum vystavenia 1.5.2025
Dátum splatnosti 8.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 84,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výkon zodpovednej osoby 052025
Faktúra
ID: FD/0238/25 – FCC Trnava s.r.o.
8 804,88 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 31.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 8 804,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
služby v odpadovom hospodárstve 042025
Faktúra
ID: FD/0237/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
280,44 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 280,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
WinCity Registratúra – inštalácia programu
