Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 334
ID: 334 – FLORIAN
1 922,18 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 1 922,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FLORIAN, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Súčiastky na požiarne vozidlo
Faktúra 333
ID: 333 – FRASTIA s.r.o.
10 929,48 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 10 929,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRASTIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rozšírenie elektroinštalácie na futbalovom ihrisku
Faktúra 332
ID: 332 – Gaudio s.r.o.
300,00 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Trofeje na rybárske preteky detí 40 kusov
Faktúra 331
ID: 331 – AGRITEC
1 319,23 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 1 319,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AGRITEC, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
súčiastky na New Holland traktor
Faktúra 330
ID: 330 – P.P.H.U Prostar Barbara Karoň
167,20 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 167,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ P.P.H.U Prostar Barbara Karoň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DKP Sedačky na vláčik na deň detí
Faktúra 329
ID: 329 – Alphabet partner s.r.o
720,00 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alphabet partner s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ročné predplatné na modul CUET
Faktúra 328
ID: 328 – Amadea s.r.o.
289,10 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 289,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Amadea s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
tacky gulaté na akcie jubilenti
Faktúra 327
ID: 327 – Alza.sk s.r.o.
122,40 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 122,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poštová a bezp.schránka Komcentrum
Faktúra 326
ID: 326 – Domator24 Sp.zoo
1 463,29 €
17.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.6.2024
Suma s DPH 1 463,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Domator24 Sp.zoo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
zariadenie Komcentrum- nábytok
Faktúra 325
ID: 325 – JAKS s.r.o.
260,40 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 260,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JAKS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc. kreslo 6 ks
Faktúra 324
ID: 324 – EMPORO
662,76 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 662,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EMPORO, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odpadkové koše, zost.na triedený odpad
Faktúra 323
ID: 323 – Pro-Tech Shop s.r.o.
223,80 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 223,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pro-Tech Shop s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Koleso na fúrik 20 ks
