Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 652
ID: 652 – SPP distribúcia a.s.
1 736,00 €
1.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.11.2023
Suma s DPH 1 736,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SPP distribúcia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Plyn zálohy na 112023
Faktúra 651
ID: 651 – Karol Sucháň
96,00 €
7.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.11.2023
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO 102023
Faktúra 650
ID: 650 – Molnár František
964,28 €
31.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 964,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
stravovanie dôchodcov
Faktúra 649
ID: 649 – Žák Zoltán
150,00 €
31.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Žák Zoltán
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Revízia komínov v MKS
Faktúra 648
ID: 648 – ISTER Restaurant s.r.o.
290,10 €
31.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 290,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie : Akcia Park Takáčovcov
Faktúra 647
ID: 647 – AXATEM Projekt s.r.o.
220,50 €
31.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 220,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXATEM Projekt s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zemné práce
Faktúra 646
ID: 646 – Global Green s.r.o.
136,80 €
31.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 136,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
BIO odpad
Faktúra 645
ID: 645 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36,00 €
31.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vyjadrovacia činnosť
Faktúra 644
ID: 644 – Sopka spol.s.r.o.
72,00 €
31.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sopka spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pitná voda v bareloch
Faktúra 643
ID: 643 – Alza.sk s.r.o.
28,74 €
30.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.10.2023
Suma s DPH 28,74 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
video kábel
Faktúra 642
ID: 642 – ZE energia a.s.
-80,20 €
30.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.10.2023
Suma s DPH -80,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dobropis PO od 01/2023-05/2023
Faktúra 641
ID: 641 – ZE energia a.s.
-707,70 €
30.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.10.2023
Suma s DPH -707,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dobropis VO,PO cintorín od 01/2023-05/2023
