Faktúry - Stránka 54 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0502/25 – Slovak Telekom a.s.

346,46 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 346,46 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0501/25 – Slovak Telekom a.s.

122,39 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 122,39 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom telefonov

ID: FD/0500/25 – NEFTON s.r.o.

79,47 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 79,47 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEFTON s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 092025

ID: FD/0499/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra tachograf – autobus

ID: FD/0498/25 – EMPARK, s.r.o.

1 380,06 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 2.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 380,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

EMPARK, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Overenie tachografu – autobus

ID: FD/0497/25 – Overtach, s.r.o.

372,69 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.8.2025

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 372,69 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Overtach, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon zodpovednej osoby 082025

ID: FD/0496/25 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 8.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fireport mesačný poplatok

ID: FD/0495/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Bio odpad, drvenie konárov

ID: FD/0494/25 – Ekodvor s.r.o.

2 688,29 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 688,29 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

ID: FD/0493/25 – Németh Ernest

550,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 30.8.2025

Dátum splatnosti 10.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 550,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra komponenty na kosačku

ID: FD/0492/25 – Khern Tibor

180,50 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 22.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 180,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 082025

ID: FD/0491/25 – FCC Trnava s.r.o.

6 348,99 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 30.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6 348,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie