Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 827
ID: 827 – FCC Trnava s.r.o.
6 205,64 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 6 205,64 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 112024
Faktúra 826
ID: 826 – Molnár František
950,69 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 950,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 112024
Faktúra 825
ID: 825 – EXACT Invest s.r.o.
395,54 €
29.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 395,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Čistiace prostriedky
Faktúra 824
ID: 824 – Khern Tibor
852,00 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 852,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava Man GA 053 GG
Faktúra 823
ID: 823 – Kubale media s.r.o.
1 080,80 €
4.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 1 080,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Kubale media s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prac. odev a obuv poriadková služba
Faktúra 822
ID: 822 – Németh Ernest
99,96 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 99,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odpadovej vody
Faktúra 821
ID: 821 – Mgr.Tomáš Horváth
250,00 €
26.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mgr.Tomáš Horváth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Slávnostné posedenie seniorov
Faktúra 820
ID: 820 – Asseco Solutions a.s. BA
118,80 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 118,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Asseco Solutions a.s. BA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Konzultácie
Faktúra 819
ID: 819 – JIM Trade s.r.o.
36,83 €
26.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 36,83 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JIM Trade s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Káva repre
Faktúra 818
ID: 818 – Ladislav Molnár - Rotalix
285,84 €
25.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 285,84 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Molnár - Rotalix
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava a predaj hasiacich prístrojov
Faktúra 817
ID: 817 – Sketch s.r.o.
1 470,13 €
25.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 1 470,13 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sketch s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary dôchodcovia, zamestn.,
Faktúra 816
ID: 816 – Opravovňa-Bohony
458,00 €
21.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2024
Suma s DPH 458,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Opravovňa-Bohony
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Akumulátor do 2 traktorov
