Faktúry - Stránka 55 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Stravovanie dôchodcov 082025

ID: FD/0490/25 – Molnár František

1 027,24 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 027,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Magnetky tovar k mlynu

ID: FD/0489/25 – Ján Boggero BIANKO

132,50 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 132,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ján Boggero BIANKO - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti

ID: FD/0487/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 28.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena dobropis

ID: FD/0486/25 – SOZA

36,29 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 27.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 36,29 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava hasičského vozidla GA 507 DU

ID: FD/0485/25 – Štefan Badinský Oprava automobilov

2 145,98 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 26.8.2025

Dátum splatnosti 5.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 145,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Štefan Badinský Oprava automobilov - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vyjadrovacia činnosť

ID: FD/0484/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

55,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 22.8.2025

Dátum splatnosti 5.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0483/25 – LINDSTROM

55,02 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 16.7.2025

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 55,02 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom kobercov Inku

ID: FD/0482/25 – LINDSTROM

59,73 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 16.7.2025

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dezinfekcie

ID: FD/0481/25 – EXACT Invest s.r.o.

58,24 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 8.8.2025

Dátum splatnosti 22.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 58,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

EXACT Invest s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zásahové komplety pre hasičov z dotácie

ID: FD/0480/25 – PYROKOMPLET s.r.o.

5 784,95 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 19.8.2025

Dátum splatnosti 2.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 784,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

PYROKOMPLET s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra údržba traktoru – hydrosystém

ID: FD/0479/25 – AGRITEC, spol. s r.o.

51,59 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 18.8.2025

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 51,59 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AGRITEC, spol. s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena 19.07.2025

ID: FD/0478/25 – SOZA

145,14 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 18.8.2025

Dátum splatnosti 2.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 145,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie