Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.10.2023
Suma s DPH 700,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poskytnutie licencie ESoNA
Faktúra 567
ID: 567 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
2.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
preprava TJ
Faktúra 566
ID: 566 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
2.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 1 736,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Záloha na plyn 102023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 115,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 564
ID: 564 – osobnyudaj.sk
82,80 €
2.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 102023
Faktúra 563
ID: 563 – MAXNETWORK
160,94 €
2.10.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby na 102023
Faktúra 562
ID: 562 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 523,00 €
29.9.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.9.2023
Suma s DPH 1 523,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
Faktúra 561
ID: 561 – LK autodoprava Ladislav Kovács
400,00 €
29.9.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.9.2023
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
Faktúra 560
ID: 560 – SPP distribúcia a.s.
56,16 €
30.9.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 56,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SPP distribúcia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výmena regulátora v náj.byte Hlavná 606
Faktúra 559
ID: 559 – MAXNETWORK
35,45 €
30.9.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 35,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sofwérové práce
Faktúra 558
ID: 558 – Molnár František
812,88 €
30.9.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 812,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie dôchodcov 092023
Faktúra 557
ID: 557 – Molnár František
286,00 €
30.9.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 286,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Voľby strava pre komisie
