Faktúry - Stránka 57 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra za elektroinštalačné práce na ihrisku

ID: FD/0465/25 – FRASTIA s.r.o.

479,70 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 479,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRASTIA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra spojky na hadicu

ID: FD/0464/25 – Alza.sk s.r.o.

19,40 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 9.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 19,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra bezp schránka, sejf, stojan na mikrofon

ID: FD/0463/25 – Alza.sk s.r.o.

76,99 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 8.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 76,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Leaserova tlaciaren HP leaserJet

ID: FD/0462/25 – Alza.sk s.r.o.

168,90 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 168,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kosenie a stavebné práce 072025

ID: FD/0461/25 – Služby Jelka, s.r.o.

5 387,40 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 5.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 387,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO

ID: FD/0460/25 – Karol Sucháň

98,40 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra klimatizácie do budov

ID: FD/0459/25 – iklimatizacie s.r.o.

37 282,69 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 30.7.2025

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 37 282,69 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

iklimatizacie s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dezinfekcie

ID: FD/0458/25 – EXACT Invest s.r.o.

161,62 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 6.8.2025

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 161,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

EXACT Invest s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra tlačivá

ID: FD/0457/25 – ŠEVT a.s.

312,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 30.7.2025

Dátum splatnosti 31.7.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Chrániče káblovej rampy 3 ks

ID: FD/0456/25 – Le Bistro Food s.r.o.

228,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 4.8.2025

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 228,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Le Bistro Food s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena dobropis

ID: FD/0455/25 – SOZA

43,05 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 6.8.2025

Dátum splatnosti 21.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava multifunkčnej tlačiarne

ID: FD/0454/25 – GRIPEX s.r.o.

253,38 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 5.8.2025

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 253,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GRIPEX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie