Faktúry - Stránka 59 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra EE VO 072025

ID: FD/0441/25 – Greenlogy, a.s.

18,90 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 5.8.2025

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 18,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE VO 072025

ID: FD/0440/25 – Greenlogy, a.s.

0,43 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 5.8.2025

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 0,43 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra servis výťahov 072025

ID: FD/0439/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 5.8.2025

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis rozhlasov

ID: FD/0438/25 – MAXNETWORK , s r.o.

96,24 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 4.8.2025

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 96,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon zodpovednej osoby 082025

ID: FD/0437/25 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.8.2025

Dátum splatnosti 8.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov 072025

ID: FD/0436/25 – Molnár František

1 249,04 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 249,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 072025

ID: FD/0435/25 – FCC Trnava s.r.o.

6 425,82 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 30.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6 425,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fireport mesačný poplatok

ID: FD/0434/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0433/25 – Slovak Telekom a.s.

362,91 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 362,91 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0432/25 – Slovak Telekom a.s.

103,32 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 103,32 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom telefonov

ID: FD/0431/25 – NEFTON s.r.o.

78,26 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.8.2025

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 78,26 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEFTON s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: FD/0430/25 – DAMEDIS s.r.o.

193,20 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 193,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie