Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 866
ID: 866 – GREENLOGY
212,74 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 212,74 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok /MKS/ 112024
Faktúra 865
ID: 865 – GREENLOGY
891,12 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 891,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok /TJ šport.ihrisko/ 112024
Faktúra 864
ID: 864 – GREENLOGY
201,91 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 201,91 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok /Mlyn 112024
Faktúra 863
ID: 863 – GREENLOGY
165,11 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 165,11 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok /VO/CesNova 1/ 112024
Faktúra 862
ID: 862 – GREENLOGY
-87,20 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH -87,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok VO CesNová/20
Faktúra 861
ID: 861 – GREENLOGY
329,72 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 329,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok /Ocú/Mierová 959 112024
Faktúra 860
ID: 860 – Karol Sucháň
96,00 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 859
ID: 859 – Továreň zážitkov s.r.o.
475,00 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 475,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Továreň zážitkov s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Svetelná reťaz
Faktúra 858
ID: 858 – Petit Press a.s.
600,00 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Petit Press a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
časopisy
Faktúra 857
ID: 857 – Global Green s.r.o.
187,20 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 187,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz bioodpadu 112024
Faktúra 856
ID: 856 – LINDSTROM
58,27 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 58,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 855
ID: 855 – LINDSTROM
62,16 €
13.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2024
Suma s DPH 62,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží MKS, Ocú
