Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 854
ID: 854 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 345,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odborná príprava v oblasti CO
Faktúra 853
ID: 853 – Poradca podnikateľa
911,28 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 911,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Poradca podnikateľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
verejná správa – ročný prístup
Faktúra 852
ID: 852 – TOPSET Solutions s.r.o.
214,80 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 214,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset inštalácia
Faktúra 851
ID: 851 – Ravasz Ernest
213,85 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 213,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ravasz Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie pre DHZ
Faktúra 850
ID: 850 – DESIGNet
102,00 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti 112024
Faktúra 849
ID: 849 – Ing. Tunde Panyikova
197,07 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 197,07 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Tunde Panyikova
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Znalecký posudok
Faktúra 848
ID: 848 – LYRECO CE
176,21 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 176,21 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc.potreby
Faktúra 847
ID: 847 – Pavelka Tomáš
138,31 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 138,31 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pavelka Tomáš
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
termostat
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 359,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 845
ID: 845 – Baros stav s.r.o.
410,00 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 410,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Opravné práce v kotolni v kult.dome
Faktúra 844
ID: 844 – Služby Jelka
6 081,60 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 6 081,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
práce vo verejnej zeleni a zemné ručné práce
Faktúra 843
ID: 843 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 112024
