Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 76
ID: 76 – Opravovňa-Bohony
358,00 €
29.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 358,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Opravovňa-Bohony
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servisné práce
Faktúra 75
ID: 75 – Szabolcs Mózsa
1 200,00 €
29.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 1 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabolcs Mózsa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
elektromontážne práce Ravaszová – byty
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kybernetická bezpečnosť
Faktúra 73
ID: 73 – Janette Marczibál CONNECT
27,70 €
29.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 27,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Janette Marczibál CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kanc.potreby
Faktúra 72
ID: 72 – LYRECO CE
231,23 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 231,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kanc.potreby
Faktúra 71
ID: 71 – DAMEDIS s.r.o.
73,50 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 73,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
tonery
Faktúra 70
ID: 70 – Národná geografická informačná s.r.o.
130,00 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 130,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Národná geografická informačná s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ročná aktualizácia
Faktúra 69
ID: 69 – MAXNETWORK
116,64 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 116,64 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
wifi router – inkubator
Faktúra 68
ID: 68 – MAXNETWORK
3 067,20 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 3 067,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
PC 9 ks Komunitné centrum
Faktúra 67
ID: 67 – MAXNETWORK
87,70 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 87,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis kamerového systému
Faktúra 66
ID: 66 – BOVAP občianske združenie
450,00 €
25.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.1.2024
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BOVAP občianske združenie
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Komunitný plán
Faktúra 65
ID: 65 – Domator24 Sp.zoo
231,94 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 231,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Domator24 Sp.zoo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prev.material
