Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 496
ID: 496 – CROW-TECH
202,88 €
31.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 202,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
klúče, hadice, ventily
Faktúra 495
ID: 495 – Sopka spol.s.r.o.
33,00 €
31.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 33,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sopka spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pitná voda
Faktúra 494
ID: 494 – MysteryX s.r.o.
43,68 €
31.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 43,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MysteryX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
laminovacie kartičky pre TJ Jelka
Faktúra 493
ID: 493 – TOP Atrakcie s.r.o.
140,00 €
30.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.8.2023
Suma s DPH 140,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP Atrakcie s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Penová párty – rozlúčka letom
Faktúra 492
ID: 492 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
2 820,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 2 820,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ozvučenie, osvetlenie – jelčianska rozl. letom
Faktúra 491
ID: 491 – ÚPn s r.o.
7 080,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 7 080,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ÚPn s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vypracovanie úzmného plánu Obce Jelka
Faktúra 490
ID: 490 – Časomiera KRIL s.r.o.
513,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 513,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Časomiera KRIL s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Meranie časov – beh Jelkou
Faktúra 489
ID: 489 – ANSVO s.r.o.
1 990,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 1 990,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ANSVO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sprostredkovanie verejného obstarávania en-plyn
Faktúra 488
ID: 488 – Global Green s.r.o.
172,80 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 172,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie bio odpadu
Faktúra 487
ID: 487 – Alza.sk s.r.o.
180,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
predložovacie káble 2 ks
Faktúra 486
ID: 486 – Alza.sk s.r.o.
54,24 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 54,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Batérie pre záložný zdroj
Faktúra 485
ID: 485 – Szilvia Horváth Naszák
500,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szilvia Horváth Naszák
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ozvučenie Malá nočná hudba
