Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 806
ID: 806 – TOPSET Solutions s.r.o.
36,00 €
15.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset inštalácia
Faktúra 805
ID: 805 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
15.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
paušálny poplatok zatúlané psíky
Faktúra 804
ID: 804 – Ing. Szilárd Németh SINEX
4 011,92 €
15.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 4 011,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obecné kalendáre Jelka na rok 2025/ 1880 ks
Faktúra 803
ID: 803 – LINDSTROM
58,18 €
13.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 58,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží MKS, Ocú
Faktúra 802
ID: 802 – LINDSTROM
54,53 €
13.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 801
ID: 801 – Služby Jelka
7 747,20 €
13.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 7 747,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kosenie, pilčícke práce,zemné práce, maľovanie
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH -6,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dobropis reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 799
ID: 799 – MAXNETWORK
82,56 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 82,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Batéria do notebouku, nabíjačka
Faktúra 798
ID: 798 – Tomáš Šichta
390,00 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 390,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Šichta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava kotla
Faktúra 797
ID: 797 – Žák Zoltán
150,00 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Žák Zoltán
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Revízia komínov v kultúrnom dome
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH -6,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dobropis reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 795
ID: 795 – GREENLOGY
56,93 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 56,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Ocú 10/2024
