Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 644
ID: 644 – Molnár František
1 029,82 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 1 029,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 092024
Faktúra 643
ID: 643 – Global Green s.r.o.
244,80 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 244,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu 092024
Faktúra 642
ID: 642 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 700,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Licencia Esona 3Q 2024
Faktúra 640
ID: 640 – DESIGNet
102,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti 092024
Faktúra 639
ID: 639 – Németh Ernest
299,88 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 299,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odpadovej vody
Faktúra 638
ID: 638 – Štátna ochrana prírody SR
50,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Štátna ochrana prírody SR
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vypracovanie odborného stanoviska
Faktúra 637
ID: 637 – Štátna ochrana prírody SR
50,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Štátna ochrana prírody SR
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vypracovanie odborného stanoviska
Faktúra 636
ID: 636 – GREENLOGY
-101,58 €
25.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH -101,58 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
preplatok EE , Inku 052024 dodat
Faktúra 635
ID: 635 – Pavelka Tomáš
2 692,86 €
25.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH 2 692,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pavelka Tomáš
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 634
ID: 634 – IKEA Bratislava s.r.o.
236,73 €
25.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH 236,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Reprezentačné predmety
Faktúra 633
ID: 633 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
92,34 €
25.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH 92,34 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Voda Zdravstred od 27.03.-12.09.2024
