Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.8.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
reprodukovaná hudba – malá nočná hudba 27.07.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.8.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
reprodukovaná hudba – malá nočná hudba 06.07.2024
Faktúra 561
ID: 561 – DESIGNet
102,00 €
28.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti 082024
Faktúra 560
ID: 560 – Opravovňa-Bohony
260,00 €
27.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.8.2024
Suma s DPH 260,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Opravovňa-Bohony
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava traktora a Caddy
Faktúra 559
ID: 559 – Časomiera KRIL s.r.o.
506,40 €
26.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.8.2024
Suma s DPH 506,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Časomiera KRIL s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Meranie časov a sprac.výsl. Beh Jelkou
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.8.2024
Suma s DPH 136,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ E.M.A, elektromateriál
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
materiál elektro k údržbe budov
Faktúra 557
ID: 557 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
560,00 €
26.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.8.2024
Suma s DPH 560,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom nafukovacíh hradov – Beh Jelkou
Faktúra 556
ID: 556 – Szabotrans s.r.o.
495,00 €
25.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.8.2024
Suma s DPH 495,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 555
ID: 555 – S-káva s.r.o.
56,86 €
21.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.8.2024
Suma s DPH 56,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ S-káva s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kimbo Espresso kávy
Faktúra 554
ID: 554 – Michael Letušek
237,60 €
20.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.8.2024
Suma s DPH 237,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michael Letušek
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Plošná deratizácia futbalového ihriska
Faktúra 553
ID: 553 – Pretože TRIPSY s.r.o.
158,50 €
20.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.8.2024
Suma s DPH 158,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pretože TRIPSY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra 552
ID: 552 – PLUG s.r.o.
165,35 €
20.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.8.2024
Suma s DPH 165,35 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PLUG s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Papier na diplomy
