Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 795
ID: 795 – Služby Jelka
250 219,33 €
28.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 250 219,33 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pohybová a voľnočasová infrakštruktúra
Faktúra 794
ID: 794 – Matsys.sk s.r.o.
216,00 €
28.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 216,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Matsys.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Switch 24 portový
Faktúra 793
ID: 793 – ISTER Restaurant s.r.o.
854,20 €
28.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 854,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie Vianoce
Faktúra 792
ID: 792 – BUGÁR
175 265,63 €
28.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 175 265,63 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BUGÁR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Komunitné centrum kód proj: ITMS:312061W942
Faktúra 791
ID: 791 – BUGÁR
244 913,51 €
28.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 244 913,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BUGÁR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prestupné bývanie kód proj: ITMS:312061BAT9
Faktúra 790
ID: 790 – MAXNETWORK
41,45 €
28.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 41,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Montáž kamery
Faktúra 789
ID: 789 – DESIGNet
102,00 €
28.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kybernetická bezpečnosť
Faktúra 788
ID: 788 – mateos s.r.o
1 407,98 €
20.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 1 407,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ mateos s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Lavičky s opierkou
Faktúra 787
ID: 787 – CAMEA SK
-107,09 €
22.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.12.2023
Suma s DPH -107,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CAMEA SK, s,r,o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
toner dobropis
Faktúra 786
ID: 786 – LIVERO Rymanov
501,30 €
20.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 501,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LIVERO Rymanov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sprchové dvere Ravaszová byty
Faktúra 785
ID: 785 – INFOCAR a.s.
42,72 €
20.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 784
ID: 784 – CAMEA SK
71,00 €
20.12.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 71,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CAMEA SK, s,r,o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
toner
