Faktúry - Stránka 76 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra

ID: FD/0237/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

280,44 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 280,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

WinCity Registratúra – inštalácia programu

Faktúra

ID: FD/0236/25 – Molnár František

1 115,22 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 16.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 115,22 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

Stravovanie dôchodcov 042025

Faktúra

ID: FD/0235/25 – Karol Sucháň

98,40 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Popis

Služby v oblasti BOZP, PO

Faktúra

ID: FD/0234/25 – Slovak Telekom a.s.

360,88 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 19.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 360,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra

ID: FD/0233/25 – Slovak Telekom a.s.

116,68 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 19.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 116,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra

–

4.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

Stravovanie dôchodcov 052025

Faktúra

–

4.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

Faktúra

–

4.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

údržba vozidla SuperB

Faktúra

–

4.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

údržba vozidla GA 714 FU

Faktúra

–

4.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

Koleso na fúrik

Faktúra

–

4.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

Stormred Pro Rehab – DKP

Faktúra

–

4.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

Kamera do auta

Povinné zverejňovanie