Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 464
ID: 464 – GREENLOGY
-13,02 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -13,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok VO Vrbová 34 06/2024
Faktúra 463
ID: 463 – GREENLOGY
-194,20 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -194,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok VO CesNová20 06/2024
Faktúra 462
ID: 462 – GREENLOGY
-4,33 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -4,33 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok VO CesNová1 06/2024
Faktúra 461
ID: 461 – GREENLOGY
-99,72 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -99,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mlyn 06/2024
Faktúra 460
ID: 460 – GREENLOGY
-241,88 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -241,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Ihrisko 06/2024
Faktúra 459
ID: 459 – GREENLOGY
-78,20 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -78,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok ZS 06/2024
Faktúra 458
ID: 458 – GREENLOGY
-55,19 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -55,19 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mierova 14/inku 06/2024
Faktúra 457
ID: 457 – GREENLOGY
-4,86 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -4,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Kostolná14/VO 06/2024
Faktúra 456
ID: 456 – GREENLOGY
42,05 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 42,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , MKS 06/2024
Faktúra 455
ID: 455 – LYRECO CE
223,73 €
23.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.7.2024
Suma s DPH 223,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra 454
ID: 454 – Mestská televízia Trnava s.r.o.
372,00 €
5.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.7.2024
Suma s DPH 372,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mestská televízia Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Spracovanie a odvysielanie príspevku
Faktúra 453
ID: 453 – MAILEN s.r.o.
112,40 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 112,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAILEN s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava senzor
