Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 452
ID: 452 – TIMI-INTO s r.o.
256,00 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 256,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TIMI-INTO s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pečiatky, podušky
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 359,15 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 130,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 449
ID: 449 – FRP Services
15,60 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport
Faktúra 448
ID: 448 – MAXNETWORK
194,82 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 072024
Faktúra 447
ID: 447 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
Faktúra 446
ID: 446 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
3.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.7.2024
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nájomné toaletov na obecný deň
Faktúra 445
ID: 445 – Služby Jelka
8 885,81 €
1.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 8 885,81 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kosenie, pilčícke práce,odburiňovanie, stav.práce
Faktúra 444
ID: 444 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
1 836,00 €
1.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 1 836,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zemné práce a ter.úpravy na smetisku vJelke
Faktúra 443
ID: 443 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 072024
Faktúra 442
ID: 442 – Nemes Gyuláné
652,50 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 652,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Nemes Gyuláné
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obecný deň – nájomné drevené hry, húpačky
Faktúra 441
ID: 441 – Molnár František
941,25 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 941,25 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 062024
