Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.9.2024
Suma s DPH 348,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.9.2024
Suma s DPH 116,77 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 576
ID: 576 – FCC Trnava s.r.o.
6 732,01 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 6 732,01 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 575
ID: 575 – Molnár František
1 000,85 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 1 000,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 082024
Faktúra 574
ID: 574 – CROW-TECH
167,26 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 167,26 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ocelová páska
Faktúra 573
ID: 573 – JaM Consulting
1 320,00 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 1 320,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Verejné obstarávanie – asfaltovacie práce
Faktúra 572
ID: 572 – Ekodvor s.r.o.
900,00 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 900,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Uloženie odpadu na Ekodvore
Faktúra 571
ID: 571 – Németh Ernest
599,76 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 599,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odp.vody Fut.ihr. 5 x 99,99, mlyn 100,00 €
Faktúra 570
ID: 570 – FRP Services
15,60 €
31.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport
Faktúra 569
ID: 569 – Meva sport SK s.r.o.
1 109,60 €
31.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 1 109,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Meva sport SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tepl.nohavice, mikiny pre futb.družstvo Jelka
Faktúra 568
ID: 568 – Meva sport SK s.r.o.
600,00 €
31.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Meva sport SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tričká s potlačou
Faktúra 567
ID: 567 – Global Green s.r.o.
237,60 €
31.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 237,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu 082024
