Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 542
ID: 542 – Amazon EU
289,00 €
19.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 289,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Amazon EU
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bronzová socha do parku
Faktúra 541
ID: 541 – Amazon EU
176,98 €
19.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 176,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Amazon EU
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Drobný materiál
Faktúra 540
ID: 540 – MAXNETWORK
41,45 €
19.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 41,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis kamier
Faktúra 539
ID: 539 – PYROKOMPLET s.r.o.
5 804,95 €
15.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.8.2024
Suma s DPH 5 804,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
zásahové úbory, rukavice prilby
Faktúra 538
ID: 538 – Kemény Fridrich
168,00 €
15.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.8.2024
Suma s DPH 168,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Kemény Fridrich
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zámočnícke práce
Faktúra 537
ID: 537 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.8.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Autopmonitor
Faktúra 536
ID: 536 – MAXNETWORK
24,92 €
13.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.8.2024
Suma s DPH 24,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis kamier zberný dvor
Faktúra 535
ID: 535 – MNPA s.r.o.
1 296,00 €
13.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.8.2024
Suma s DPH 1 296,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Proj. dokumentácia k stav. oprava ciest
Faktúra 534
ID: 534 – AGRITEC
3 531,96 €
12.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.8.2024
Suma s DPH 3 531,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AGRITEC, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava pošk.traktory New Holland
Faktúra 533
ID: 533 – Igor Pohl Senec
320,00 €
10.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.8.2024
Suma s DPH 320,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Igor Pohl Senec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ročná prehliadka kotlov Hlavná 1353/6bj.
Faktúra 532
ID: 532 – Komunal servis s.r.o.
10,00 €
12.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.8.2024
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Komunal servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
za pdodanie kvartálneho hlásenia
Faktúra 531
ID: 531 – OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT
480,00 €
8.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.8.2024
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
časopisy na rok 2024
