Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 663
ID: 663 – DAMEDIS s.r.o.
259,00 €
8.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 259,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tlačiareň
Faktúra 662
ID: 662 – Ing. Tunde Panyikova
187,99 €
6.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 187,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Tunde Panyikova
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Znalecký posudok
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 108,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NESZY, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zvoz odpadových vôd športové ihrisko
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 385,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 659
ID: 659 – FCC Trnava s.r.o.
6 317,63 €
6.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 6 317,63 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 102023
Faktúra 658
ID: 658 – AD plan s.r.o.
720,00 €
6.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AD plan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Projekt statika prestupné bývanie
Faktúra 657
ID: 657 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
6.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov 112023
Faktúra 656
ID: 656 – Poradca podnikateľa
160,81 €
2.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 160,81 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Poradca podnikateľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Personálny poradca podnikateľa na 2024
Faktúra 655
ID: 655 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.11.2023
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 112023
Faktúra 654
ID: 654 – MAXNETWORK
160,94 €
1.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.11.2023
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby na 112023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.11.2023
Suma s DPH 115,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 652
ID: 652 – SPP distribúcia a.s.
1 736,00 €
1.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.11.2023
Suma s DPH 1 736,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SPP distribúcia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Plyn zálohy na 112023
