Faktúry - Stránka 88 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra tachograf – autobus

ID: FD/0498/25 – EMPARK, s.r.o.

1 380,06 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 2.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 380,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

EMPARK, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Overenie tachografu – autobus

ID: FD/0497/25 – Overtach, s.r.o.

372,69 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.8.2025

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 372,69 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Overtach, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon zodpovednej osoby 082025

ID: FD/0496/25 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 8.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fireport mesačný poplatok

ID: FD/0495/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Bio odpad, drvenie konárov

ID: FD/0494/25 – Ekodvor s.r.o.

2 688,29 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 688,29 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

ID: FD/0493/25 – Németh Ernest

550,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 30.8.2025

Dátum splatnosti 10.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 550,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra komponenty na kosačku

ID: FD/0492/25 – Khern Tibor

180,50 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 22.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 180,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 082025

ID: FD/0491/25 – FCC Trnava s.r.o.

6 348,99 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 30.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6 348,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov 082025

ID: FD/0490/25 – Molnár František

1 027,24 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 027,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Magnetky tovar k mlynu

ID: FD/0489/25 – Ján Boggero BIANKO

132,50 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 132,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ján Boggero BIANKO - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti

ID: FD/0487/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 28.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena dobropis

ID: FD/0486/25 – SOZA

36,29 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 27.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 36,29 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie