Faktúry - Stránka 87 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra tonery

ID: FD/0510/25 – DAMEDIS s.r.o.

636,80 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 5.9.2025

Dátum splatnosti 19.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 636,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra servis výťahov 082025

ID: FD/0509/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 4.9.2025

Dátum splatnosti 18.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Magnetky k mlynu

ID: FD/0508/25 – Amadea s.r.o.

111,50 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 11.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 111,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Amadea s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Pohľadnice – tovar k mlynu- darčekové predmety

ID: FD/0507/25 – FINERY s.r.o.

98,40 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 3.9.2025

Dátum splatnosti 17.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FINERY s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ročný servis na Digitabuľu

ID: FD/0506/25 – DigiDay Czech s.r.o.

720,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DigiDay Czech s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra BIO odpad

ID: FD/0505/25 – 11 PLUS , s.r.o.

159,90 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

11 PLUS , s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO

ID: FD/0504/25 – Karol Sucháň

98,40 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.8.2025

Dátum splatnosti 13.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kosenie a stavebné práce 082025

ID: FD/0503/25 – Služby Jelka, s.r.o.

5 686,29 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 686,29 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0502/25 – Slovak Telekom a.s.

346,46 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 346,46 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0501/25 – Slovak Telekom a.s.

122,39 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 122,39 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom telefonov

ID: FD/0500/25 – NEFTON s.r.o.

79,47 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 79,47 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEFTON s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 092025

ID: FD/0499/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie