Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 669
ID: 669 – GREENLOGY
-37,12 €
8.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH -37,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE Lokalita Mlyn
Faktúra 668
ID: 668 – GREENLOGY
56,16 €
8.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 56,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok k EE CestNová 1/VO
Faktúra 667
ID: 667 – GREENLOGY
-167,04 €
8.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH -167,04 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE VO/20
Faktúra 666
ID: 666 – GREENLOGY
54,24 €
8.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 54,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok k EE VO/34
Faktúra 665
ID: 665 – GREENLOGY
0,32 €
8.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 0,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok k EE Budova Obecného úradu
Faktúra 664
ID: 664 – Solar-Ned s.r.o.
276,48 €
8.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 276,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Solar-Ned s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kryštálová tabula 3 D reprezentačné
Faktúra 663
ID: 663 – DAMEDIS s.r.o.
259,00 €
8.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 259,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tlačiareň
Faktúra 662
ID: 662 – Ing. Tunde Panyikova
187,99 €
6.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 187,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Tunde Panyikova
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Znalecký posudok
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 108,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NESZY, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zvoz odpadových vôd športové ihrisko
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 385,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 659
ID: 659 – FCC Trnava s.r.o.
6 317,63 €
6.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 6 317,63 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 102023
Faktúra 658
ID: 658 – AD plan s.r.o.
720,00 €
6.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AD plan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Projekt statika prestupné bývanie
