Faktúry - Stránka 90 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Oprava kotla 6bj.

ID: FD/0473/25 – Igor Pohl Senec

175,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 12.8.2025

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Igor Pohl Senec - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0472/25 – LINDSTROM

55,02 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 13.8.2025

Dátum splatnosti 27.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 55,02 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom kobercov Inku

ID: FD/0471/25 – LINDSTROM

59,73 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 13.8.2025

Dátum splatnosti 27.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ročná prehliadka plynových kotlov 6bj.

ID: FD/0470/25 – Igor Pohl Senec

636,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 12.8.2025

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 636,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Igor Pohl Senec - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie – čistenie Malého Dunaja

ID: FD/0469/25 – Ravasz Ernest

344,10 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 9.8.2025

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 344,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ravasz Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy

ID: FD/0468/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa

20,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 6.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

OZ Zatúlané psíky Šaľa - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 082025

ID: FD/0467/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fotomagnetky

ID: FD/0466/25 – Plotbase s.r.o.

113,16 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 113,16 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Plotbase s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra za elektroinštalačné práce na ihrisku

ID: FD/0465/25 – FRASTIA s.r.o.

479,70 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 31.7.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 479,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRASTIA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra spojky na hadicu

ID: FD/0464/25 – Alza.sk s.r.o.

19,40 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 9.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 19,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra bezp schránka, sejf, stojan na mikrofon

ID: FD/0463/25 – Alza.sk s.r.o.

76,99 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 8.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 76,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Leaserova tlaciaren HP leaserJet

ID: FD/0462/25 – Alza.sk s.r.o.

168,90 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 168,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie