Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 458
ID: 458 – GREENLOGY
-55,19 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -55,19 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mierova 14/inku 06/2024
Faktúra 457
ID: 457 – GREENLOGY
-4,86 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -4,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Kostolná14/VO 06/2024
Faktúra 456
ID: 456 – GREENLOGY
42,05 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 42,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , MKS 06/2024
Faktúra 455
ID: 455 – LYRECO CE
223,73 €
23.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.7.2024
Suma s DPH 223,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra 454
ID: 454 – Mestská televízia Trnava s.r.o.
372,00 €
5.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.7.2024
Suma s DPH 372,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mestská televízia Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Spracovanie a odvysielanie príspevku
Faktúra 453
ID: 453 – MAILEN s.r.o.
112,40 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 112,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAILEN s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava senzor
Faktúra 452
ID: 452 – TIMI-INTO s r.o.
256,00 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 256,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TIMI-INTO s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pečiatky, podušky
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 359,15 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 130,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 449
ID: 449 – FRP Services
15,60 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport
Faktúra 448
ID: 448 – MAXNETWORK
194,82 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 072024
Faktúra 447
ID: 447 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
