Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
28. júla 2025
Kategória

servis výťahov 0052025

Detaily

Číslo/ID dokumentu: FD/0313/25
Dátum vystavenia: 5. júna 2025
Dátum splatnosti: 19. júna 2025
Dátum platby:
Dátum evidencie:
Suma s DPH: 94,71 €
Objednávateľ: Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo: Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO: 00306011
Dodávateľ: SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.