Faktúry - Stránka 10 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0452/26 – Slovak Telekom a.s.

24,60 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 24,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, BA

Prílohy –

Popis

8390970785

Faktúra Laserová tlačiareň HP LaserJet

ID: FD/0455/26 – Alza.sk s.r.o.

274,14 €

30.6.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 274,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939
Karadžičova 8 8, 821 08 Bratislava - Ružinov

Prílohy –

Popis

6418296359

Faktúra Tlakový spínač na kompresor

ID: FD/0454/26 – Pro-Tech Shop s.r.o.

26,32 €

30.6.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 2.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 26,32 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Pro-Tech Shop s.r.o. - IČO: 52566269
Lieskovská cesta 2279, 067 45 Lieskovec

Prílohy –

Popis

942629

Faktúra Spotreba elektrickej energie /VO/Kostolná 14

ID: FD/0451/26 – Greenlogy, a.s.

4,97 €

30.6.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 4,97 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226211598

Faktúra BOZP, PO služby

ID: FD/0450/26 – FIROL s.r.o.

110,70 €

30.6.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 110,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FIROL s.r.o. - IČO: 56793821
Kukučínova 1210/23, 929 01 Dunajská Streda

Prílohy –

Popis

20260176

Faktúra prevádzkový materiál , drobné náradie

ID: FD/0448/26 – Supercolors s.r.o.

52,37 €

29.6.2026

Dátum vystavenia 29.6.2026

Dátum splatnosti 13.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2026

Suma s DPH 52,37 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. - IČO: 51231930
Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

26220281

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 062026

ID: FD/0447/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

28.6.2026

Dátum vystavenia 28.6.2026

Dátum splatnosti 12.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2026

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO: 44539801
Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda

Prílohy –

Popis

520260186

Faktúra Nálepky pre Dobrovoľný hasičský zbor

ID: FD/0446/26 – N A Group s.r.o.

166,05 €

26.6.2026

Dátum vystavenia 26.6.2026

Dátum splatnosti 10.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2026

Suma s DPH 166,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

N A Group s.r.o. - IČO: 50230085
Štefánikova 82, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Prílohy –

Popis

26100089

Faktúra Prenájom WC, sanitárneho vybav. – Obecný deň Jelka

ID: FD/0434/26 – Johnny Servis s.r.o.

73,80 €

25.6.2026

Dátum vystavenia 25.6.2026

Dátum splatnosti 9.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2026

Suma s DPH 73,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Johnny Servis s.r.o. - IČO: 36238546
Gajary-Dolečky 3, 900 61 Gajary

Prílohy –

Popis

1126306514

Faktúra Vývoz odpadovej vody futbalové ihrisko vývoz 2x

ID: FD/0442/26 – Németh Ernest

220,00 €

24.6.2026

Dátum vystavenia 24.6.2026

Dátum splatnosti 4.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2026

Suma s DPH 220,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO: 34955909
Februárového víť. 1023, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026/050

Faktúra Servisná zmluva na vonkajšiu úradnú tabulu

ID: FD/0435/26 – DigiDay Czech s.r.o.

375,00 €

24.6.2026

Dátum vystavenia 24.6.2026

Dátum splatnosti 8.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2026

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DigiDay Czech s.r.o. - IČO: 6078362
28.Ríjna 3388/111, 702 00 Ostrava

Prílohy –

Popis

26230573

Faktúra Prenájom nafukovacích hradov – Obecný deň Jelka

ID: FD/0433/26 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.

480,00 €

24.6.2026

Dátum vystavenia 24.6.2026

Dátum splatnosti 8.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2026

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOP Nafukovacie hrady s.r.o. - IČO: 47821434
925 42 Trstice

Prílohy –

Popis

20260064

Povinné zverejňovanie