Faktúry - Stránka 9 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Vyučto EE za 072026 EE Kostolná/Dom smútku

ID: FD/0556/26 – Greenlogy, a.s.

60,33 €

7.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 21.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2026

Suma s DPH 60,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226212692

Faktúra Vyučto EE za 072026 EE Kostolná 14

ID: FD/0555/26 – Greenlogy, a.s.

4,45 €

7.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 21.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2026

Suma s DPH 4,45 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226212699

Faktúra Vyúčtovanie EE za 072026, Kultúrny dom

ID: FD/0554/26 – Greenlogy, a.s.

116,63 €

7.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 21.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2026

Suma s DPH 116,63 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226212696

Faktúra Vyúčtovanie EE za 072026, Zdravotné stredisko

ID: FD/0553/26 – Greenlogy, a.s.

17,20 €

7.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 21.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2026

Suma s DPH 17,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226212697

Faktúra Vyúčtovanie EE za 072026, Hlavná 50 – prevádzka

ID: FD/0552/26 – Greenlogy, a.s.

26,18 €

7.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 21.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2026

Suma s DPH 26,18 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226212695

Faktúra Vyúčtovanie EE za 072026, športové ihrisko

ID: FD/0551/26 – Greenlogy, a.s.

118,63 €

7.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 21.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2026

Suma s DPH 118,63 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226212694

Faktúra Vyučto EE za 072026 EE Lokalita pri mlyne

ID: FD/0550/26 – Greenlogy, a.s.

70,89 €

7.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 21.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2026

Suma s DPH 70,89 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226212693

Faktúra Deratizácia budov

ID: FD/0549/26 – M.L.S. s.r.o.

390,00 €

5.8.2026

Dátum vystavenia 5.8.2026

Dátum splatnosti 12.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2026

Suma s DPH 390,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

M.L.S. s.r.o. - IČO: 48184314
Nová cesta 1575 1575, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026080002

Faktúra údržba verejnej zelene, ciest a chodníkov 072026

ID: FD/0563/26 – Služby Jelka, s.r.o.

3 106,98 €

3.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2026

Suma s DPH 3 106,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO: 55804471
Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026015

Faktúra BIO odpad

ID: FD/0548/26 – 11 PLUS , s.r.o.

136,50 €

3.8.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 15.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2026

Suma s DPH 136,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

11 PLUS , s.r.o. - IČO: 56185367
Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Prílohy –

Popis

20260208

Faktúra odvysielanie a spracovanie obrazových sprav. príspevkov 082026

ID: FD/0547/26 – RTV KREA s.r.o.

300,00 €

3.8.2026

Dátum vystavenia 1.8.2026

Dátum splatnosti 15.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2026

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

RTV KREA s.r.o. - IČO: 52180191
Kolónia 3159/48, 924 01 Galanta

Prílohy –

Popis

20260047

Faktúra Servis výťahov

ID: FD/0546/26 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

3.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2026

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO: 35752603
Na Grbe 55, 831 00 Bratislava

Prílohy –

Popis

22621350

Povinné zverejňovanie