Faktúry - Stránka 9 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Náradie- kotúč rezný, hadica, spojky, rozbočovač

ID: FD/0467/26 – CROW-TECH

182,48 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 182,48 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO: 51974533
Bratislavská 65/48, 924 01 Galanta

Prílohy –

Popis

260701493

Faktúra Pracovné oblečenie, obuv, bundy pre zamestnancov, náradie

ID: FD/0466/26 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

173,69 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 173,69 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO: 31436871
Malokaštieľská 384, 930 38 Nový Život

Prílohy –

Popis

2026081

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0465/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

11,32 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 11,32 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO: 4726910
Na Vítezné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

Prílohy –

Popis

9926639292

Faktúra Výkon zodpovednej osoby 072026

ID: FD/0463/26 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 8.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO: 50528041
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Džungľa

Prílohy –

Popis

202619394

Faktúra Internetové služby 072026

ID: FD/0462/26 – MAXNETWORK , s r.o.

208,84 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 208,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Popis

20261907

Faktúra odvysielanie a spracovanie obrazových sprav. príspevkov 072026

ID: FD/0461/26 – RTV KREA s.r.o.

300,00 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

RTV KREA s.r.o. - IČO: 52180191
Kolónia 3159/48, 924 01 Galanta

Prílohy –

Popis

20260040

Faktúra Jablotron služby inkubátor

ID: FD/0460/26 – Jablotron s.r.o.

18,41 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 18,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron s.r.o. - IČO: 31645976
Sasinkova 14, 010 01 Žilina

Prílohy –

Popis

2516071141

Faktúra Reprodukovaná hudba techn. zariadením prostr. rozhlasu Obecný deń 2026

ID: FD/0459/26 – SOZA

110,70 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 16.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 110,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO: 178454
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - Vrakuňa

Prílohy –

Popis

2261115175

Faktúra Fireport 062026

ID: FD/0458/26 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 16.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO: 50647555
Karp. námestie 10A, 851 01 Bratislava - Čuňovo

Prílohy –

Popis

20261831

Faktúra Prenájom telefononov

ID: FD/0457/26 – NEFTON s.r.o.

75,15 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 75,15 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEFTON s.r.o. - IČO: 44829710
010 03 Žilina

Prílohy –

Popis

20261488

Faktúra JKR Digital poplatok mesačný 062026 – odpady

ID: FD/0456/26 – JRK Slovensko s.r.o

270,60 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 270,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o - IČO: 50530950
Staromestska 3 3, 811 03 Bratislava

Prílohy –

Popis

262600806

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0453/26 – Slovak Telekom a.s.

455,33 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 455,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, BA

Prílohy –

Popis

8390967587

Povinné zverejňovanie