Faktúry - Stránka 11 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Dopravné značenia

ID: FD/0533/26 – Signatech spol.s.r.o.

3 042,98 €

31.7.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 14.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2026

Suma s DPH 3 042,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Signatech spol.s.r.o. - IČO: 44690118
Družstevná 737/1, 900 89 Častá

Prílohy –

Popis

260611

Faktúra ozvučenie Malá nočná hudba 3 akcie

ID: FD/0532/26 – Mgr.Tomáš Horváth

750,00 €

31.7.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 14.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2026

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mgr.Tomáš Horváth - IČO: 56456981
925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

282026

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0531/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

31,14 €

31.7.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 14.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2026

Suma s DPH 31,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO: 4726910
Na Vítezné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

Prílohy –

Popis

9260756579

Faktúra prevádzkový materiál , drobné náradie

ID: FD/0530/26 – Supercolors s.r.o.

79,98 €

31.7.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 14.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2026

Suma s DPH 79,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. - IČO: 51231930
Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

26220320

Faktúra Stravovanie dôchodcov za 072026

ID: FD/0529/26 – Molnár František

1 450,76 €

31.7.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 15.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2026

Suma s DPH 1 450,76 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO: 43198406
Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

260702

Faktúra Canon leaserové farebné multifunkčné zariadenie MKS

ID: FD/0528/26 – CBC Slovakia s.r.o.

393,44 €

31.7.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 13.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2026

Suma s DPH 393,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CBC Slovakia s.r.o. - IČO: 44773293
Galvaniho 7B, 821 04 Bratislava

Prílohy –

Popis

9012600537

Faktúra Canon tonery

ID: FD/0527/26 – Internetmania SK s.r.o.

312,64 €

30.7.2026

Dátum vystavenia 30.7.2026

Dátum splatnosti 13.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2026

Suma s DPH 312,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Internetmania SK s.r.o. - IČO: 50462164
Nám. osloboditeľov 87/23, 031 01 Liptovský Mikuláš

Prílohy –

Popis

2620107388

Faktúra Geodetické práce

ID: FD/0526/26 – Ing. Ernest Hollosi

380,00 €

29.7.2026

Dátum vystavenia 27.7.2026

Dátum splatnosti 10.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.7.2026

Suma s DPH 380,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Ernest Hollosi - IČO: 32353766
Železničiarska 1141/48, 924 01 Galanta

Prílohy –

Popis

20260031

Faktúra Ďialkový ovládač športové ihrisko

ID: FD/0525/26 – MAXNETWORK , s r.o.

15,00 €

29.7.2026

Dátum vystavenia 29.7.2026

Dátum splatnosti 12.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.7.2026

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Popis

826070026

Faktúra stiahnutie kamerového záznamu

ID: FD/0524/26 – MAXNETWORK , s r.o.

65,44 €

28.7.2026

Dátum vystavenia 28.7.2026

Dátum splatnosti 11.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.7.2026

Suma s DPH 65,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Popis

3202600209

Faktúra Servis kamerového systému

ID: FD/0523/26 – MAXNETWORK , s r.o.

64,01 €

28.7.2026

Dátum vystavenia 28.7.2026

Dátum splatnosti 11.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.7.2026

Suma s DPH 64,01 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Popis

926070072

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 072026

ID: FD/0522/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

28.7.2026

Dátum vystavenia 28.7.2026

Dátum splatnosti 11.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.7.2026

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO: 44539801
Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda

Prílohy –

Popis

520260209

Povinné zverejňovanie