Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 201
ID: 201 – Svet svietidiel
280,08 €
21.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.3.2024
Suma s DPH 280,08 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Svet svietidiel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Svietidlá na byty Ravaszová prestavba
Faktúra 200
ID: 200 – MAXNETWORK
295,85 €
21.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.3.2024
Suma s DPH 295,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výmena reproduktora ku kamere
Faktúra 199
ID: 199 – Szabotrans s.r.o.
250,00 €
21.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.3.2024
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné náklady
Faktúra 198
ID: 198 – MAXNETWORK
118,34 €
17.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.3.2024
Suma s DPH 118,34 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis kamerového systému
Faktúra 197
ID: 197 – osobnyudaj.sk
82,80 €
17.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.3.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 032024
Faktúra 196
ID: 196 – Global Green s.r.o.
158,40 €
17.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.3.2024
Suma s DPH 158,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu
Faktúra 195
ID: 195 – Szabotrans s.r.o.
971,80 €
17.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.3.2024
Suma s DPH 971,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné služby FC Jelka
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.3.2024
Suma s DPH 25,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Reprodukovaná hudba na rok 2024
Faktúra 193
ID: 193 – OLYMP ERBY s.r.o.
300,00 €
15.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.3.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OLYMP ERBY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
3D písmená obradná sieň
Faktúra 192
ID: 192 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.3.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 191
ID: 191 – LYRECO CE
5,27 €
12.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.3.2024
Suma s DPH 5,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kanc.potreby
Faktúra 190
ID: 190 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
234,70 €
8.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.3.2024
Suma s DPH 234,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Voda Ravaszová od 01.06.23-28.02.2024
