Faktúry - Stránka 100 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra PB na obecnú zabíjačku

ID: FD/0085/25 – CROW-TECH

269,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 18.2.2025

Dátum splatnosti 4.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 269,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby Obecného rozhlasu

ID: FD/0084/25 – SOZA

27,06 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 17.2.2025

Dátum splatnosti 4.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 27,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné služby TJ

ID: FD/0083/25 – Szabotrans s.r.o.

472,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 17.2.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 472,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Domena Jelka

ID: FD/0082/25 – MAXNETWORK , s r.o.

32,66 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 17.2.2025

Dátum splatnosti 3.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 32,66 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Elektronizácia služieb 1.Q 2025

ID: FD/0081/25 – Lomtec .com a.s.

615,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 14.2.2025

Dátum splatnosti 16.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 615,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Lomtec .com a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra LED baterka nabíjateľná

ID: FD/0080/25 – LEDart s.r.o.

109,96 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 12.2.2025

Dátum splatnosti 28.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 109,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LEDart s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Napojenie novej TV /monitoru v PCO

ID: FD/0079/25 – MAXNETWORK , s r.o.

113,73 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 13.2.2025

Dátum splatnosti 27.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 113,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Drvený asfalt na cyklochodník

ID: FD/0078/25 – DOPRASTAV a.s.

5 535,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 14.2.2025

Dátum splatnosti 20.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 535,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DOPRASTAV a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Notebook ASUS

ID: FD/0077/25 – Alza.sk s.r.o.

1 396,84 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 20.1.2025

Dátum splatnosti 31.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 396,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: FD/0076/25 – INFOCAR a.s.

43,79 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 14.2.2025

Dátum splatnosti 28.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Hliníkové dosky

ID: FD/0075/25 – Typocon

359,62 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.1.2025

Dátum splatnosti 24.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 359,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Typocon - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava vozidla DHZ

ID: FD/0074/25 – Khern Tibor

343,60 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.2.2025

Dátum splatnosti 24.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 343,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie